宁乡市投资促进服务中心

2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 宁乡市投资促进服务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁乡市投资促进服务中心单位概况

一、部门职责

 1、职能职责

（1）负责全市政府投资、社会投资项目建设进展的信息采集、数据统计、形势分析工作，及时了解重点项目建设目标任务落实情况。

（2）为全市政府投资、社会投资项目提供指导、协调、调度等服务，协助相关行政主管部门解决落实重点项目要素保障、工程进度等方面的重大问题。

（3）负责国家、省、长沙市在宁重点工程项目的协调服务工作，协助相关行政主管部门落实项目规划、选址、征地拆迁、补偿安置、环境维护等工作。

二、机构设置

宁乡市投资促进服务中心为全额拨款事业单位。

（一）内设机构设置。投资促进服务中心内设机构包括：办公室、财务科、项目管理科、项目服务科、重点工程服务科。

（二）决算单位构成。投资促进服务中心2019年度部门决算为本级。

三、涉及机构改革部门情况

宁办【2019】5号，将市项目工程建设办公室、市重点工程建设办公室的相关职责，以及市发展和改革局政府投资、社会投资方面的公益服务职能整合，组建市投资促进服务中心，为市政府直属正科级公益类事业单位，归口市发展和改革局管理。

第二部分 宁乡市投资促进服务中心

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 宁乡市投资促进服务中心

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计808.4万元。因机构改革，投资促进服务中心由原重点办和原项目办合并，两单位2018年全年收入总计777.6万元，2019年与上年收入决算数增加30.8万元，增长3.96%。

2019年年末决算支出总计808.4万元，与2018年支出决算数增加30.8万元，增长3.96%。

二、 收入决算情况说明

2019年全年收入总计808.4万元，其中财政拨款收入778.4万元，其他收入30万元。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计808.4万元，其中，一般公共服务689.01万元，占比85.23%；社会保障46.79万元，占比5.79%；住房保障支出31.82万元，占比3.94%；卫生健康支出10.78万元，占比1.33%；其他支出30万元，占比3.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计778.4万元，比上年决算数增加0.8万元，增长0.1%。

2019年财政拨款支出总计778.4万元，比上年决算增加0.8万元，增长0.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出778.4万元，比上年决算数增加0.8万元，增长0.1%。

 （二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出778.4万元，按功能分类分：一般公共服务689.01万元，占比88.52%；社会保障 46.79万元，占比6.01%；住房保障支出31.82万元，占比4.09%；卫生健康支出10.78万元，占比1.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出778.4万元，其中：基本支出695.15万元，占全年财政拨款支出比为89.3%，比年初预算增加23.89万元，增长3.56%；项目支出83.26万元，占全年财政拨款支出比为10.7%，比年初预算增加3.26万元，增比4.08%。增加的金额主要是项目观摩经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算695.15万元，占全年财政拨款支出比为89.3%。其中：工资福利支出526.22万元，占比75.7%；商品和服务支出22.56万元，占比3.25%；对个人和家庭的补助支出6.08万元，占比0.87%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出20.53万元，比年初预算减少0.97万元，下降4.72%。其中:公务接待支出17.07万元，比年初预算减少0.43万元，下降2.5%；公务用车购置及运行维护支出3.46万元，比年初预算减少0.54万元，下降15.6%。

2019年“三公”经费决算支出20.53万元。比上年决算增加6.35万元，增长44.78%。其中:公务接待支出17.07万元；公务用车购置及运行维护支出3.46万元。

以上“三公”支出增加的原因主要是因为机构改革，单位合并后职能职责增加，相关支出也与上年度略有增长，我单位机关将进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。严格控制公务接待规模和标准，将费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年公务用车购置及运行支出3.46万元，公务车保有量1辆。2019年全年公务接待支出17.07万元，共计接待261批次，近4268人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理开展情况：按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年宁乡市投资促进服务中心整体支出778.4万元，项目化支出83.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，全部实行项目支出绩效目标管理。

绩效目标和整体支出绩效评价自评报告：根据相关文件政策和要求，我单位认真开展2019年度绩效自评工作，均按照要求执行预算绩效管理，预算整体执行情况良好。

十、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出93.1万元。比2018年增加8.65万元，增长10.24%。主要是机构改革单位合并，合并单位搬迁的一些支出费用和项目观摩费用，整体支出略有增长。

2．政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额18.6万元，全部为政府采购服务支出。向中小企业的采购比例为0。

3．国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有一般公务用车车辆3辆。其中：1、湘AA7984本田轿车在用；2、猎豹三菱一台，已捐赠给道林镇人民政府作为长韶娄项目用车使用；3、猎豹汽车一台被盗，已在公安局备案，两辆车还未进行核销。本单位无单价50 万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市投资促进服务中心

2020年7月20日