宁乡市投资促进服务中心

2021年部门预算公开

目 录

第一部分 宁乡市投资促进服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格  

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

  宁乡市投资促进服务中心

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责全市政府投资、社会投资项目建设进展的信息采集、数据统计、形势分析工作，及时了解重点项目建设目标任务落实情况。

（2）为全市政府投资、社会投资项目提供指导、协调、调度等服务，协助相关行政主管部门解决落实重点项目要素保障、工程进度等方面的重大问题。

（3）负责国家、省、长沙市在宁重点工程项目的协调服务工作，协助相关行政主管部门落实项目规划、选址、征地拆迁、补偿安置、环境维护等工作。

2．机构设置

宁乡市投资促进服务中心是市人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，归口宁乡市发展和改革局管理。内设机构有：办公室、财务科、项目管理科、项目服务科、重点工程服务科。

二、部门预算单位构成

宁乡市投资促进服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有宁乡市投资促进服务中心本级。

    三、涉及机构改革部门情况

  本单位本年度没涉及机构改革。

    四、部门收支总体情况

  (一)收入预算，2021年年初预算数805.22万元,其中，一般公共预算拨款805.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加86.94万元，其中基本支出增加86.94万元，由于机关新增了人员和增加了物业补贴等经费；项目支出较去年减少6万元。

  (二)支出预算，2021年年初预算数805.22万元，其中：1、基本支出739.22万元,人员经费662.78万元，主要用于在职人员工资福利支出及社会保障缴费；住房保障支出32.89万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出；公用经费76.44万元，为保障我中心正常运转的各项商品和服务支出。2、项目支出66万元：其中（1）、项目工程建设工作经费支出18万元，主要用于项目工程建设工作督查、考核、会议用餐、租车、印刷等支出。（2）、投资促进和产业项目建设工作经费支出48万元，主要用于项目帮扶印刷、会议、租车、工作用餐等支出。

   五、一般公共预算拨款支出预算

   2021年一般公共预算拨款支出805.22万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2021年年初预算数为739.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   （二）项目支出：2021年年初预算数为66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括项目工程建设工作经费、投资促进和产业项目建设等专项经费。其中：1、项目工程建设工作经费支出18万元，主要用于项目工程工作督查、考核、会议用餐、租车、印刷等支出。2、投资促进和产业项目建设专项支出48万元，主要用于项目帮扶印刷、会议、租车、工作用餐等支出。

   六、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  本单位无机关运行经费。

   2、“三公”经费预算

   2021年“三公”经费预算数为21万元，其中：公务接待费预算17万元，公务用车购置及运行费  4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

   3、政府采购情况

   2021年单位政府采购预算总额29.66万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算29.66万元。

   4、预算绩效管理情况

   按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年投资促进服务中心整体支出805.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个：1、项目工程建设工作经费支出18万元，主要用于项目工程工作督查、考核、会议用餐、租车、印刷等支出。2、投资促进和产业项目建设专项支出48万元，主要用于项目帮扶印刷、会议、租车、工作用餐等支出。

   5、国有资产占用情况

  截止2020年12月，本单位共有车辆3辆，正在使用的一辆，另外两辆：1、猎豹三菱一台，已捐赠给道林镇人民政府作为长韶娄项目用车使用，2、猎豹汽车一台被盗，已在公安局备案，这两辆车还未进行处置。单位没有价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

   6、政府性基金预算情况

   本单位无政府性基金预算。

  七、名词解释

  1、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

1. 第二部分：

     

   部门预算公开表格