2020年投资促进服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 投资促进服务中心部门概况

一、部门职责

1、职能职责

（1）负责全市政府投资、社会投资项目建设进展的信息采集、数据统计、形势分析工作，及时了解重点项目建设目标任务落实情况。

（2）为全市政府投资、社会投资项目提供指导、协调、调度等服务，协助相关行政主管部门解决落实重点项目要素保障、工程进度等方面的重大问题。

（3）负责国家、省、长沙市在宁重点工程项目的协调服务工作，协助相关行政主管部门落实项目规划、选址、征地拆迁、补偿安置、环境维护等工作。

二、机构设置及决算单位构成

宁乡市投资促进服务中心为全额拨款事业单位。

（一）内设机构设置。投资促进服务中心内设机构包括：办公室、财务科、项目管理科、项目服务科、重点工程服务科。

（二）决算单位构成。投资促进服务中心2020年度部门决算为本级。

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计868.48万元。与2019年相比，增加60.08万元，增长7.43%，主要是因为加大了对乡镇、村级公路建设的支持。

二、收入决算情况说明

本年收入合计868.48万元，其中：财政拨款收入774.48万元，占89.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入94万元，占10.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计868.48万元，其中：基本支出692.16万元，占79.7%；项目支出176.32万元，占20.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计868.48万元，与2019年相比，增加60.08万元,增长7.43%，主要是因为加大了对乡镇、村级公路建设的支持。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出774.48万元，占本年支出合计的89.18%，与2019年相比，财政拨款支出减少3.92万元，减少0.5%，主要是厉行节约，缩减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出774.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出653.92万元，占84.43%；社会保障和就业支出（类）54.44万元，占7.03%；卫生健康支出（类）27.32万元，占3.53%；城乡社区支出（类）1.08万元，占0.14%；住房保障支出（类）37.73万元，占4.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为718.28万元，支出决算数为774.48万元，完成年初预算的107.82%，其中：

1、一般公共服务（类）  

2010302一般行政管理事务8.12万元；

2010401行政运行555.89万元；

2010402一般行政管理事务74.2万元；

2011301行政运行13.82万元；

2011308招商引资1.89万元

2、 社会保障和就业支出（类）

2080502事业单位离退休7.38万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.3万元；

2089901其他社会保障和就业支出4.76万元 。

3. 卫生健康支出（类） 

2101102事业单位医疗16.74万元；

2101103公务员医疗补助10.58万元。

4. 城乡社区支出（类）

2120101行政运行1.08万元。

5、住房保障支出（类）

2210201住房公积金37.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出692.16万元，其中：人员经费629.46万元，占基本支出的90.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公积金、社保缴纳等；公用经费62.7万元，占基本支出的9.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、交通补贴费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为14.68万元，完成预算的69.9%，支出决算与上年相比减少5.85万元，减少28.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算17万元，支出决算为11.64万元，完成预算的68.47%，小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对三公经费进行压缩。与上年相比减少5.43万元，减少31.81%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对三公经费进行压缩。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.04万元，完成预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对三公经费进行压缩，与上年相比减少0.42万元，减少12.14%,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，对三公经费进行压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.64万元，占79.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.04万元，占20.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.64万元，全年共接待来访团组 132个、来宾2910人次，主要是项目观摩、项目调度等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.04万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费3.04万元，主要是公务车辆购买保险、维修、汽油款支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

预算绩效管理开展情况：按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市投资促进服务中心整体支出774.48万元，项目化支出82.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，全部实行项目支出绩效目标管理。

绩效目标和整体支出绩效评价自评报告：根据相关文件政策和要求，我单位认真开展2020年度绩效自评工作，均按照要求执行预算绩效管理，预算整体执行情况良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.97万元，用于召开项目调度、协调会议，人数452人，内容为项目调度、协调；开支培训费0.87万元，用于开展项目报表员业务培训，人数70人，内容为项目报表员业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是1、湘AA7984本田轿车在用；2、猎豹三菱一台，已捐赠给道林镇人民政府作为长韶娄项目用车使用；3、猎豹汽车一台被盗，已在公安局备案，两辆车还未进行核销；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告