宁乡市投资促进服务中心

2022年部门预算公开

 目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、职能职责

（1）负责全市政府投资、社会投资项目建设进展的信息采集、数据统计、形势分析工作，及时了解重点项目建设目标任务落实情况。

（2）为全市政府投资、社会投资项目提供指导、协调、调度等服务，协助相关行政主管部门解决落实重点项目要素保障、工程进度等方面的重大问题。

（3）负责国家、省、长沙市在宁重点工程项目的协调服务工作，协助相关行政主管部门落实项目规划、选址、征地拆迁、补偿安置、环境维护等工作。

（二）机构设置

宁乡市投资促进服务中心是市人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，归口宁乡市发展和改革局管理。内设机构有：办公室、财务部、项目管理部、项目服务部、重点工程服务部。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市投资促进服务中心本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算835.5万元，其中，一般公共预算拨款835.5万元。收入较去年增加30.28万元，上升3.76%。主要是人员类增加了残疾人事业支出和事业单位车改增加了人员交通补贴等收入。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算835.5万元，其中，一般公共服务支出697.76万元；社会保障和就业支出76.73万元；卫生健康支出28.61万元；住房保障支出32.39万元。支出较去年增加30.28万元，上升3.76%。主要是人员类增加了残疾人事业支出和事业单位车改增加了人员交通补贴等支入。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算835.5万元，其中，一般公共服务支出697.76万元，占83.51%；社会保障和就业支出76.73万元，占9.18%；卫生健康支出28.61万元，占3.42%；住房保障支出32.39万元，占3.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数775.5万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费支出。包括工资福利支出655.35万元，其中基本工资160.1万元、津贴补贴74.61万元、奖金224.88万元、伙食补助费10.37万元、绩效工资39.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.23万元、职工基本医疗保险缴费23.21万元、公务员医疗补助缴费5.4万元、其他社会保障缴费10.5万元、住房公积金32.39万元、其他工资福利支出8万元。对个人和家庭的补助28.83万元，其中奖励金0.83万元、其他对个人和家庭的补助28万元。商品和服务支出91.32万元，其中办公费4.5万元、印刷费4万元、邮电费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费12.6万元、劳务费3万元、工会经费9.65万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用28.07万元、其他商品和服务支出19.5万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算60万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，主要用于项目工程建设工作督查、考核、会议用餐、租车、印刷等方面，其中：其他交通费4万元；培训费1万元；其他商品支出18.6万元；印刷费16万元；办公费4万元；其他工资福利支出5万元；会议费5万元；劳务费2万元；公务接待费4.4万元。

五、政府性基金预算支出

本单位本年度无政府性基金的收入（支出）。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市投资促进服务中心机关运行经费91.32万元，比上年预算增加14.88万元，上升19.47%。主要是由于工作需要，办公费、印刷费、会议费等略比上年度有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市投资促进服务中心“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费17万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算7万元，拟召开贯彻落实“强省会”战略，推动高质量发展大会、项目调度、观摩、集中开工等会议，人数1200人，内容为调度重大项目集中开工活动，项目调度、观摩、集中开工等；培训费预算3万元，拟开展项目报表员培训班、内部审计、党员主题培训学习等培训，人数600人，内容为项目报表员业务指导、内部审计人员参加学习培训班、党员主题培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额12万元，其中：货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆（其中：1、湘AA7984本田轿车在用；2、猎豹三菱一台，已捐赠给道林镇人民政府作为长韶娄项目用车使用；3、猎豹汽车一台被盗，已在公安局备案，两辆车还未进行处置），执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为835.5万元，其中，基本支出775.5万元，项目支出60万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                  第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)