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宁乡市投资促进服务中心2021年度部门决算公开

发布时间 : 2022-07-22 来源:宁乡市投资促进服务中心 所属单位:宁乡市投资促进服务中心 字体大小:

2021年度投资促进服务中心部门决算

目 录

  

  

第一部分 投资促进服务中心概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

2021年度部门决算表

2021年度部门整体支出绩效评价报告

  


第一部分 投资促进服务中心概况

  

部门职责

(1)负责全市政府投资、社会投资项目建设进展的信息采集、数据统计、形势分析工作,及时了解重点项目建设目标任务落实情况。

(2)为全市政府投资、社会投资项目提供指导、协调、调度等服务,协助相关行政主管部门解决落实重点项目要素保障、工程进度等方面的重大问题。

(3)负责国家、省、长沙市在宁重点工程项目的协调服务工作,协助相关行政主管部门落实项目规划、选址、征地拆迁、补偿安置、环境维护等工作。

二、机构设置及决算单位构成

宁乡市投资促进服务中心为全额拨款事业单位。

(一)内设机构设置。投资促进服务中心内设机构包括:办公室、财务部、项目管理部、项目服务部、重点工程服务部。

(二)决算单位构成。投资促进服务中心2021年度部门决算为本级。

  

第二部分2021年度部门决算表

  

一、  收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

  

第三部分2021年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2021年度收总计893.45万元与上年相比,增加24.97万元,增长2.88%,主要是因为人员增加,人员经费和公用经费相应增加。

      2021年度支出总计893.45万元,与上年相比,增加24.97万元,增长2.88%,主要是因为人员增加,人员经费和公用经费相应增加。

、收入决算情况说明

本年收入合计893.45万元,其中:财政拨款收入800.87万元, 占89.64%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴 收入0万元,占0%;其他收入92.58万元,占10.36%。

、支出决算情况说明

本年支出合计893.45万元,其中:基本支出745.53万元,占83.44%;项目支出147.92万元,占16.56%

主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出665.44元,占比74.48%;社会保障和就业支出(类)48.78万元,占比5.46%;卫生健康支出(类)28.78万元,占比3.22%;城乡社区支出(类)24.98万元,占比2.8%;住房保障支出(类)32.89万元,占比3.68%;其他(类)支出92.58万元,占比10.36%

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收总计800.87万元,与上年相比增加26.39万元,增长3.41%,主要是因为人员增加,人员经费和公用经费相应增加。

2021年度财政拨款支出总计800.87万元,与上年相比增加26.39万元,增长3.41%,主要是因为人员增加,人员经费和公用经费相应增加。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出800.87万元,占本年支出合计的89.64%,与上年相比,财政拨款支出增加26.39万元, 增长3.41%,主要是因为人员增加,人员经费和公用经费相应增加。

二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出800.87万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出665.44万元,占83.09%社会保障和就业支出(类)48.78万元,占6.09%;卫生健康支出(类)28.78万元,占3.59%;城乡社区支出(类)24.98万元,占3.12%住房保障支出(类)32.89万元,占4.11%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为805.22万元,支出决算数为800.87万元,完成年初预算的99.46%,其中:

1一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

年初预算为611.34万元,支出决算为610.1万元,完成年初预算的99.8%,决算数于年初预算数的主要原因是:厉行节约减少了支出。

  1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为66万元,支出决算为55.14万元,完成年初预算的83.55%,决算数于年初预算数的主要原因是:厉行节约减少了支出。

  2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为0 万元,支出决算为0.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目资金追加。

    4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

    年初预算为0 万元,支出决算为24.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目资金追加。

    5社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

    年初预算为43.85万元,支出决算为43.85万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

  3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出(款)其他社会保险和就业支出(项)。

    年初预算为4.93万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

    7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

    年初预算为21.93万元,支出决算为21.93万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

  4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

    年初预算为10.96万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的62.5%,决算数于年初预算数的主要原因是:厉行节约减少了支出。

    9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

    年初预算为32.89万元,支出决算为32.89万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出745.53万元,其中:人员经费669.58万元,占基本支出的89.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公积金、社保缴纳等;公用经费75.95万元,占基本支出的10.19%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、交通补贴等

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为7.89万元,完成预算的37.57%,支出决算与上年相比减少6.79万元,减少46.25%其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为17万元,支出决算为4.63万元,完成预算的27.24%,小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,对三公经费进行压缩与上年相比减少7.01万元,减少60.22%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,对三公经费进行压缩

公务用车购置费支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比持平;公务用车运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3.26万元,完成预算的81.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,对三公经费进行压缩,与上年相比增加0.22万元,增长7.24%,增长的主要原因是加大了对项目调度与帮扶工作,增加了走访企业和项目的次数由于预算数为0,无法计算百分比)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.63万元,占22.05%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.26万元,占15.52%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.公务接待费支出决算为4.63万元,全年共接待来访团组120个、来宾1160人次,主要是项目观摩、项目调度等发生的接待支出

3.公务用车购置费支出决算数为0万元;公务用车运行维护费支出决算为3.26万元, 其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.26万元,主要是公务车辆购买保险、维修、汽油款支出,截止202112月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金收入(支出)

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度事业运行经费支出75.95万元,比上年决算数增加13.24万元,增长21.11%。主要原因是人员增加,公用经费也相应增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.5万元,用于三抓两促”经济服务活动项目调度、工作协调会议,人数435人,内容为项目调度、协调等;开支培训费0.62万元,用于开展项目报表员业务培训,人数70人,内容为项目报表员业务培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.14万元,其中:政府购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.14元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3其他用车主要是1、湘AA7984本田轿车在用;2、猎豹三菱一台,已捐赠给道林镇人民政府作为长韶娄项目用车使用;3、猎豹汽车一台被盗,已在公安局备案,两辆车还未进行核销单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明(单位自评)

预算绩效管理开展情况:按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年宁乡市投资促进服务中心整体支出893.45万元,项目化支出55.34万元,全部实行整体支出绩效目标管理,全部实行项目支出绩效目标管理。

绩效目标和整体支出绩效评价自评报告:根据相关文件政策和要求,我单位认真开展2021年度绩效自评工作,均按照要求执行预算绩效管理,预算整体执行情况良好。

第四部分名词解释

、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

第五部分 附件

  

2021年度部门决算表

2021年度部门整体支出绩效评价报告


宁乡市投资促进服务中心2021部门整体支出绩效评价报告.doc
宁乡市投资促进服务中心2021年部门决算公开表.xls

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