2023年宁乡市投资促进服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

1. 部门预算说明 一、部门基本概况

（一）职能职责

1、职能职责

（1）负责全市政府投资、社会投资项目建设进展的信息采集、数据统计、形势分析工作，及时了解重点项目建设目标任务落实情况。

（2）为全市政府投资、社会投资项目提供指导、协调、调度等服务，协助相关行政主管部门解决落实重点项目要素保障、工程进度等方面的重大问题。

（3）负责国家、省、长沙市在宁重点工程项目的协调服务工作，协助相关行政主管部门落实项目规划、选址、征地拆迁、补偿安置、环境维护等工作。

（二）机构设置

宁乡市投资促进服务中心是市人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，归口宁乡市发展和改革局管理。内设机构有：办公室、财务部、项目管理部、项目服务部、重点工程服务部。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市投资促进服务中心本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算874.95万元，其中，一般公共预算拨款874.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加39.46万元，上升4.72%，主要是人员异动基本支出中人员类经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算874.95万元，其中，一般公共服务支出719.38万元，社会保障和就业支出83.14万元，卫生健康支出29.85万元，住房保障支出42.58万元。支出较去年增加39.46万元，上升4.72%，主要是人员异动基本支出中人员类经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算874.95万元，其中，一般公共服务支出719.38万元，占82.22%；社会保障和就业支出83.14万元，占9.5%；卫生健康支出29.85万元，占3.41%；住房保障支出42.58万元，占4.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数834.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目投资促进服务经费40万元，主要用于项目服务培训费1万元，其他交通费用2万元，会议费2万元，劳务费2.5万元，办公费12万元，其他商品服务支出12.5万元，印刷费8万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市投资促进服务中心机关运行经费87.57万元，比上年预算减少3.75万元，下降4.11%，主要是厉行节约，公务接待费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市投资促进服务中心“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少10万元，原因是贯彻落实中央八项规定要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开贯彻落实“强省会”战略，推动高质量发展大会、项目调度、观摩、集中开工等会议，人数600人，内容为调度重大项目集中开工活动，项目调度、观摩、集中开工等；培训费预算2万元，拟开展项目报表员培训班、内部审计、党员主题培训学习等培训，人数400人，内容为项目报表员业务指导、内部审计人员参加学习培训班、党员主题培训学习；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额11.2万元，其中，货物类采购预算3.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆（其中：1、湘AA7984本田轿车在用；2、猎豹三菱一台，已捐赠给道林镇人民政府作为长韶娄项目用车使用；3、猎豹汽车一台被盗，已在公安局备案，两辆车还未进行处置），执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为874.95万元，其中，基本支出834.95万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表