2022年度

宁乡市投资促进服务中心部门决算 

目  录

第一部分 宁乡市投资促进服务中心单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2022年度部门决算表

2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

 宁乡市投资促进服务中心单位概况

一、 部门职责

（1）负责全市政府投资、社会投资项目建设进展的信息采集、数据统计、形势分析工作，及时了解重点项目建设目标任务落实情况。

（2）为全市政府投资、社会投资项目提供指导、协调、调度等服务，协助相关行政主管部门解决落实重点项目要素保障、工程进度等方面的重大问题。

（3）负责国家、省、长沙市在宁重点工程项目的协调服务工作，协助相关行政主管部门落实项目规划、选址、征地拆迁、补偿安置、环境维护等工作。

二、机构设置及决算单位构成

宁乡市投资促进服务中心为全额拨款事业单位。

（一）内设机构设置。投资促进服务中心内设机构包括：办公室、财务部、项目管理部、项目服务部、重点工程服务部。

（二）决算单位构成。投资促进服务中心2022年度部门决算为本级。

第二部分

部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计1,050.05万元。与上年相比，增加156.61万元，增长17.53%，主要是因为追加了两新党建指导员交通和通信补助、其他残疾人事业支出、人员经费和对乡村建设的支持等。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计1,050.05万元，其中：财政拨款收入951.80万元，占90.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入98.26万元，占9.36%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计1,050.05万元，其中：基本支出892.93万元，占85.04%；项目支出157.13万元，占14.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计951.80万元，与上年相比，增加150.93万元,增长15.86%，主要是因为追加了两新党建指导员交通和通信补助、其他残疾人事业支出、人员经费和对乡村建设的支持等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出951.80万元，占本年支出合计的90.64%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.93万元，增长18.85%，主要是因为追加了两新党建指导员交通和通信补助、其他残疾人事业支出、人员经费和对乡村建设的支持等。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出951.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出787.12万元，占82.7%；社会保障和就业支出（类）98.15万元，占10.31%；卫生健康支出（类）28.61万元，占3.01%；住房保障支出（类）37.92万元，占3.98%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为835.49万元，支出决算数为951.80万元，完成年初预算的113.92%，其中：

  1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

  年初预算为637.76万元，支出决算为728.25万元，完成年初预算的114.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了两新党建指导员交通和通信补助、基础绩效奖实行按月发放。

  2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

  年初预算为60万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约减少了支出。

  3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金追加。

  4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

  年初预算为66.23万元，支出决算为73.87万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础绩效奖纳入了社保的缴费基数。

  5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

  年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度退休人员代缴职业年金单位部分，本年度追加。

  6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）

  年初预算为 0万元，支出决算为14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员奖金实行按月发放。

  7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

  年初预算为7.26万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的27.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位是按季度申报残疾人就业保障金，四季度的费用在下年度支出。

   8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

  年初预算为3.24万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的83.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，缴费基数不同。

  9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

  年初预算为23.21万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

  10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

  年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

  11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

  年初预算为32.39万元，支出决算为37.92万元，完成年初预算的117.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是：基础绩效奖纳入了公积金的缴费基数。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出892.93万元，其中：

  人员经费806.67万元，占基本支出的90.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

  公用经费86.26万元，占基本支出的9.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、公务交通补贴等。

 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成预算的100.00%，其中：公务用车运行维护费2.47万元；公务接待费5.92万元。

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成预算的100.00%。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

  公务用车运行维护费支出预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.92万元，占70.50%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.48万元，占29.50%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为5.92万元，全年共接待来访团组180个、来宾1479人次，主要是项目观摩交流学习、项目调度发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.47万元，主要是公务车辆购买保险、维修、汽油款支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位本年度无政府性基金收入支出。  

 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  本单位本年度无国有资本经营收入支出。

 十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出86.26万元，比上年决算数增加10.31万元，增长13.57%。主要原因是：人员增加及加大对联点村建设的帮扶支持。

 十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费7.00万元，用于召开“三抓两促”经济服务活动项目调度、项目工作协调等会议，人数900多人，内容为“三抓两促”项目集中开工、调度、项目工作协调等会议；开支培训费1.94万元，用于开展项目报表员业务培训，人数180多人，内容为项目报表员业务培训。

 十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出2.19 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.26万元。授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的49.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.79%。

 十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：1、湘AA7984本田轿车在用；2、猎豹三菱一台，已捐赠给道林镇人民政府作为长韶娄项目用车使用；3、猎豹汽车一台被盗，已在公安局备案，两辆车还未进行核销；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

预算绩效管理开展情况：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年宁乡市投资促进服务中心整体支出1050.05万元，项目化支出54.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，全部实行项目支出绩效目标管理。

    绩效目标和整体支出绩效评价自评报告：根据相关文件政策和要求，我单位认真开展2022年度绩效自评工作，均按照要求执行预算绩效管理，预算整体执行情况良好。

  （二）存在的问题及原因分析

   无

第四部分

名词解释

   一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

        附件

2022年度部门决算表

2022年度部门整体支出绩效评价报告