第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 为重点工程建设项目提供保障服务，重点工程建设项目协调、服务。

    （二）机构设置

     因机构改革，根据宁编办【2022】42号文，重点工程服务中心由宁乡市发展改革局所属不定等（股级）公益类事业单位调整为市人民政府直属正科级公益类事业单位，归口市发展和改革局管理，投资促进服务中心调整为市发展和改革局所属不定等（股级）公益类事业单位。

    二、部门预算单位构成

    宁乡市重点工程服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算391.78万元，其中，一般公共预算拨款391.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。因机构改革，投资促进服务中心调整为市发展和改革局所属不定等（股级）公益类事业单位，事业人员14人已划转至市发展和改革局。编制预算时重点工程服务中心在职人员15人。

   （二）支出预算：2024年本部门支出预算391.78万元，其中，一般公共服务391.78万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。因机构改革，投资促进服务中心调整为市发展和改革局所属不定等（股级）公益类事业单位，事业人员14人已划转至市发展和改革局。编制预算时重点工程服务中心在职人员15人。

    四、一般公共预算拨款支出

    2024年本部门一般公共预算拨款支出预算391.78万元，其中，一般公共服务支出319.25万元，占81.49 %；社会保障和就业支出40.95万元，占10.45%；卫生健康支出13.05万元，占3.33%；住房保障支出18.53万元，占4.73%。具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数391.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  （二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元。

    五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年宁乡市重点工程服务中心机关运行经费39.08万元，因机构改革，投资促进服务中心调整为市发展和改革局所属不定等（股级）公益类事业单位，事业人员14人已划转至市发展和改革局。编制预算时重点工程服务中心在职人员15人。

（二）“三公”经费预算：2024年宁乡市重点工程服务中心“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。因机构改革，原单位的职能职责部分划转，2024年无“三公”经费预算。（注：由于预算数为0，无法计算百分比）

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开5次会议，人数60人，内容为益湛铁路电气化改造、长宁快线前期工作对接；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆（其中：1、猎豹三菱一台，已捐赠给道林镇人民政府作为长韶娄项目用车使用；2、猎豹汽车一台被盗，已在公安局备案，两辆车还未进行处置），执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为391.78万元，其中，基本支出391.78万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表