一、部门基本情况

1、职能职责

1）根据市人民政府的要求认真贯彻执行国家关于森林公园保护、建设、管理的法律、法规和方针政策，结合香山国家森林公园的实际情况，制定实施细则和管理办法，并组织实施。

2）负责对香山国家森林公园的资源依法进行保护，并推进招商引资工作。

3）负责组织整体规划、详细规划和专项规划的编制、审批、呈报和组织实施。

4）负责审查、监督香山国家森林公园范围内的有关工程建设项目。

5）负责香山国家森林公园内的山林、植被、绿化、物种资源保护和管理和森林病虫防治、森林防火及防止水土流失等工作.

6）负责香山国家森林公园范围内的合理开发和利用，改善游览服务条件。

2、机构设置

宁乡香山国家森林公园于2009年12月15日获得国家林业和草原局批准成立。2011年10月13日，经长沙市机构编制委员会批准为正科级机构。2013年3月11日，经市委常委会会议研究决定香山国家森林公园管理处为市人民政府管理的全额拨款一级预算正科级事业单位，办公地点定于原龙凤山乡政府老机关。确定机构编制为事业编制25人，现有五个内设科室，目前在编人数15人，安保及护林人员6人。

二、部门预算单位构成

湖南宁乡香山国家森林公园管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有湖南宁乡香山国家森林公园管理处本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2020年度收入预算345.97万元，其中，一般公共预算拨款345.97万元。收入较去年减少2.02万元，主要是因为一般性支出压减。

2、支出预算

2020年度支出预算345.97万元，其中一般公共服务345.97万元，支出较去年减少2.02万元，主要是因为一般性支出压减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款345.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为255.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，一、工资福利支出218.09万元。其中基本工资54.47万元、绩效工资42.42万元以及养老保险15.5万元、住房公积金11.63万元，乡镇补贴4.73万元，文明城市奖15万元，综合治理奖7.95万元，政府绩效奖44.7万元，医保7.75万元，公务员医疗补助3.88万元，单位临时人员经费4万元，其他保险1.74万元，伙食补助费4.32万元。二、商品和服务支出37.83万元。其中办公费1.11万元，差旅费1万元，办公场所物业管理费7.5万，公务用车费4万元，其他交通费10万元，招待费5万，邮电费1.5万元，以及福利费1.09万元，工会经费1.94万元，其他商品服务支出4.69万元。三、对个人和家庭的补助0.05万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为90万元，是指单位为完成景区管理与服务而发生的支出，包括一般事务性项目支出20万元，主要是用于公园宣传与管理，中心工作以及中层骨干考核绩效奖，其中电费2万元，培训费1万元,会议费1万元，办公费7.5万元，委托代理费3万元，其他商品服务支出2万元，中层骨干绩效奖3.5万元。项目化项目支出70万元。其中景区垃圾清运及物业管理费45万元，安保及护林人员工资23万元，专用材料2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年度机关运行经费当年一般公共预算拨款基本支出 37.83 万元，比2019年减少3.48万元，减少8.42%。主要是从严控制。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算 9万元，其中：公务接待费5 万元，公务用车运行费4 万元，与去年减少10%。主要是继续按照上级要求，严格控制接待费用，严格公务活动，厉行节约。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算为68.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算66万元。

4、国有资产占有情况和重点项目预算的绩效目标

我们单位只有电脑、空调、打印设备、办公家具等办公设备13.98万元。2020年项目支出安排90万元。属于持续项目，长期绩效目标是维持公园管理工作的正常运转，保护森林资源和生态环境，维护公园基础设施，提升公共服务能力。年度绩效目标是加大公园宣传与推介力度，加强森林资源保护，加大环境卫生的综合整治，做好森林防火工作，建设生态文明的市民公园。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湖南宁乡香山国家森林公园管理处

2020年1月20日