2021年度

宁乡市沩东新城管理委员会部门决算

目录

第一部分宁乡市沩东新城管理委员会单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

2021年度部门决算表

2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  宁乡市沩东新城管理委员会单位概况

一、部门职责

（一）、协助有关部门拟定金洲新城发展规划。

（二）、负责沩东新城范围内相关景点环境秩序维护和安全生产的协调服务工作。

（三）、负责沩东新城范围内项目服务工作。

（四）、宣传贯彻执行国家关于森林公园保护、建设、管理的法律、法规和方针政策，结合香山国家森林公园的实际情况，制订实施细则和管理办法，并组织实施。  

（五）、负责对香山国家森林公园内的资源(包括人文资源和自然资源)依法进行保护，并推进招商引资工作。

（六）、负责组织香山国家森林公园总体规划、详细规划及专项规划的编制、审批呈报和组织实施;负责组织香山国家森林公园分期保护建设计划的编制;负责香山国家森林公园环境综合治理。

（七）、负责对香山国家森林公园内各景区建设的选址、方案设计进行初审;审查、监督香山国家森林公园范围内的有关工程建设项目。

（八）、负责香山国家森林公园的合理开发和利用，以及基础设施和其他公共设施的保护管理，改善游览服务条件;统一对香山国家森林公园内观赏、游览、旅游等服务经营活动进行准入审核和管理。

（九）、负责香山国家森林公园内山林、植被、绿化、物种资源保护与管理和森林病虫害防治、森林防火及防止水土流失等工作;负责审查公园内的林木更新抚育采伐方案。

（十）、贯彻执行国家、省、长沙市关于湿地公园管理的方针政策和法律法规;协助市林业局组织编制金洲湖国家湿地公园总体规划和管理计划，经批准后配合实施。

（十一）、负责金洲湖国家湿地公园湿地保护的事务性工作。承担湿地资源调查、监测和评估工作;承担湿地公园内有关建设项目审查的技术性工作;配合市林业局、相关职能部门及所涉园区、乡镇(街道)做好湿地公园水源水质保护、环境卫生、绿化养护等工作。

（十二）、配合做好金洲湖国家湿地公园湿地保护的执法工作。

（十三）、负责金洲湖湿地保护宣传教育工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市沩东新城管理委员会单位内设机构包括：综合管理部、项目服务部、资源保护部、招商合作部、财务审计部五个部室。

（二）决算单位构成。市委常委会会议和市委编委会议研究决定同意沩东新城管委会、香山公园管理处、金洲湖湿地公园管理处三家机构整合运行，从2021年起纳入部门预算单位。宁乡市沩东新城管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市沩东新城管理委员会本级。

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1033.4万元。与上年相比，增加（减少）0，增长（减少）0%,因为我单位今年第一年纳入财政预算，与上年无对比。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计1033.4万元,其中：财政拨款收入866.56万元，占84%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴  收入0万元，占0%;其他收入166.83万元，占16%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计1033.4万元：基本支出596.8万元，项目支出436.6万元。其中年初预算0万元，支出决算166.84万元，年初预算未安排，主要用于香山公园防火应急、景区地质灾害修复等;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计866.56万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，因为我单位第一年纳入财政预算，与上年无对比。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出866.56万元，占本年支出合计的84%,与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，  增长（减少）0%,主要是因为我单位第一年纳入财政预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出866.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出149.79万元，占17%;文化和旅游（类）支出239.66万元，占28%；社会保障和就业（类）支出37.53万元，占4%；卫生健康（类）支出21.99万元，占3%;城乡社区（类）支出167.78万元，占19%;农林水（类）支出222.19万元，占26%;住房保障（类）支出27.63万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为857.63万元，支出决算数为866.56万元，完成年初预算的101%,其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，用于支付人员经费。

2.—般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）。

年初预算为336.34万元，支出决算为149.29万元，完成年初预算的44%,决算数小于年初预算数的主要原因是：三家机构合并成一家，节约了经费。

3.—般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，用于支付人员经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为245.66万元，支出决算为230.24万元，完成年初预算的94%,决算数小于年初预算数的主要原因是：三家机构合并成一家，节约了经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为50.31万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的62%,决算数小于年初预算数的主要原因是：三家机构合并成一家，节约了经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于小于年初预算数的主要原因是：追加预算，支付调出人员职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.66万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的40%,决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，节约了经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为25.15万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的69%,决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，节约了经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为12.58万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的36%,决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，节约了经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.05万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的230%,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，用于支付香山公园、金洲湖湿地公园管护经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为9.62万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的301%,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，用于支付香山公园、金洲湖湿地公园管护经费。

12.农林水支出（类）林业与草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为125.53万元，支出决算为79.82万元，完成年初预算的64%,决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，节约了经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.73万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的73%,决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，节约了经费。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出596.8万元，其中：人员经费  505.1万元，占基本支出的85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费91.7万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为23.3万元，支出决算为7.5万元，完成预算的32%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为10.3万元，支出决算为7万元，完成预算的68%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待的相关规定。与上年无对比，原因是我单位为财政预算新增单位。

公务用车购置费支出年初为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平；公务用车运行维护费支出预算为13万元，支出决算为0.48万元，完成预算的4%,决算数小于预算数的主要原因是代管资金支付10.67万元，与上年无对比，原因是我单位为财政预算新增单位。由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占94%，因公出国（境）费支出决算0  万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.48万元，占6%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0，全年未安排因公出国（境）。

2.公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组  143个、来宾1442人次（精确到个位数），主要是省、市、县级业务主管及相关单位对香山公园和金洲湖湿地公园的森林防火、有害生物防治、生态修复、项目现场、公园质量管理及评价、地质灾害预防和处险等业务现场检查和指导的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.48万元，  其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.48万元，主要是公车维护支出，截止2020 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1  辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

本单位全年无政府性基金收支。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出91.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加0.68万元，增长0.7%。主要原因是:  我单位为三家合并新增单位。

十一、一般性支出情况

2021年本部门无会议费开支；开支培训费3.35万元，用于开展安全生产、应急演练、森林防火、党建等培训，人数500多人，内容为组织本单位、中南艺术学校、香山公园物业及景区经营单位、幼儿师专等单位进行安全生产培训，经费1.73万元；派专业技术人员外出接受森林防火业务培训支出1.19万元，党员培训等支出0.43万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额288.99万元，其中：政府购货物支出4.7万元、政府采购工程支出170万元、政府采购服务支出114.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额288.99万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、  执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

一是合理安排收支预算，充分发挥资金的使用效益，确保了机关正常运营，党建、工会活动的顺利开展，乡村振兴工作发力。

二是香山国家森林公园人防、物防、技防投入项目资金200多万元，组建了森林防火应急处突巡护队伍；添置各类专业的防火应急器材50套，建设完善景区标识标牌系统，公园出入口新建4座值班岗亭，安排专人值守执勤；设立沩东新城片区应急指挥中心，建设安装37处红外广角摄像头，实现区域范围内视频监控全覆盖；加强林业有害生物防控，清理松材线虫疫木1200多株，扎实做好资源保护，守护一方碧水青山。全年接待国家林业局、省、市各级森防专家近200人次，疫木清除工作受到好评。

三是投入30多万元成立金洲湖国家湿地公园河道保洁队伍，全面推进日常保洁和巡护工作常态化；投入资金近200万元，实施湿地保护与修复，认真落实湿地保护范围内及周边项目用地初审责任，服务和保障市委市政府重大民生项目建设；严格核实处理四宗疑似违建图斑；积极开展“加拿大一枝黄花”等有害生物防治和集中清理，加强公园环境监测，修缮新装公园警示牌、宣教牌；组织协会、志愿者，利用“世界湿地日”“爱鸟周”“野生动物保护月”等节点开展科普宣教、湿地保护宣传，并上《长沙晚报》宣传报道，认真落实管理责任，提升湿地生态环境。金洲湖国家湿地公园接受湖南省林业局组织的国家湿地公园综合质量评估，荣获全省“国家湿地公园管理优秀单位”称号。

四是产业培育多点发力，文旅融合宜居安宁

积极服务方特景区，确保外围良好秩序。为其接纳省内中小学生游客10多万人次，并获长沙市教育局颁发的“长沙市中小学生研学实践创新基地”称号，协助打造关山-方特-奥特莱斯-通程精品旅游线路，创税收480多万元提供有力保障。同时大力发展香山国家森林公园生态旅游，组织专业团队赴外地考察学习，编制森林公园旅游产业规划，赴省、市林业、自然资源等部门咨询“生态保护红线”相关政策，努力为后期打造城市近郊公园探寻新发展模式。新建5公里森林康养步道，串联香山国家森林公园特色景点，不断提升游客体验感，全年接待周末休闲度假游、团建活动等游客超过10万人次。景区旅游及居民生活活动安全有序进行，市民幸福指数提升。

五是培训宣传深固思想，安全生产万无一失

管委会将安全稳定工作列入全年工作重中之重，投入10多万元，在教育培训方面，全年开展各类集中培训12次，培训人员500多人次；在宣传发动方面，印制发放森林防火“八不准”10000多份，充分利用村村响、车载喇叭，走村串户宣传教育，全年不间断巡查守护；全年共组织开展各类专项演练15次，邀请职能部门及专业人士现场指导训练。，全省特种设备应急救援演练现场会在方特景区召开，进一步提升景区应急救援能力；聘请专业中介公司，全年开展安全生产检查8次，发现问题及时交办，整改验收。同时积极开展景区农家乐食品安全检查，汛期地质灾害防治，夏季开展禁泳活动，野外烧烤整治等专项行动。全年未发生一起安全事故，零火灾火警，确保了辖区内一方平安。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分   附件

2021年度部门决算表

2021年度部门整体支出绩效评价报告