目录

第一部分 宁乡市沩东新城服务中心单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告  

第一部分 

宁乡市沩东新城服务中心单位概况 

一、 部门职责

  （一）协助有关部门拟定金洲新城发展规划。

  （二）负责沩东新城范围内相关景点环境秩序维护和安全生产的协调服务工作。

（三）负责沩东新城范围内项目服务工作。       

 （四）宣传贯彻执行国家关于森林公园保护、建设、管理的法律、法规和方针政策，结合香山国家森林公园的实际情况，制订实施细则和管理办法，并组织实施。 

（五）负责对香山国家森林公园内的资源(包括人文资源和自然资源)依法进行保护，并推进招商引资工作。

（六）划的编制、审批呈报和组织实施;负责组织香山国家森林公园分期保护建设计划的编制;负责香山国家森林公园环境综合治理。

（七）负责对香山国家森林公园内各景区建设的选址、方案设计进行初审;审查、监督香山国家森林公园范围内的有关工程建设项目。

（八）负责香山国家森林公园的合理开发和利用，以及基础设施和其他公共设施的保护管理，改善游览服务条件;统一对香山国家森林公园内观赏、游览、旅游等服务经营活动进行准入审核和管理。

（九）负责香山国家森林公园内山林、植被、绿化、物种资源保护与管理和森林病虫害防治、森林防火及防止水土流失等工作;负责审查公园内的林木更新抚育采伐方案。

（十）贯彻执行国家、省、长沙市关于湿地公园管理的方针政策和法律法规;协助市林业局组织编制金洲湖国家湿地公园总体规划和管理计划，经批准后配合实施。

（十一）负责金洲湖国家湿地公园湿地保护的事务性工作。承担湿地资源调查、监测和评估工作;承担湿地公园内有关建设项目审查的技术性工作;配合市林业局、相关职能部门及所涉园区、乡镇(街道)做好湿地公园水源水质保护、环境卫生、绿化养护等工作。

（十二）配合做好金洲湖国家湿地公园湿地保护的执法工作。

（十三）负责金洲湖湿地保护宣传教育工作。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。宁乡市沩东新城服务中心单位内设机构包括：综合管理部、资源保护部、项目服务部、招商合作部、财务审计部5个部室。

  （二）决算单位构成。宁乡市沩东新城服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市沩东新城服务中心单位本级。 

第二部分 

部门决算表 

第三部分 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计1,201.43万元。与上年相比，增加168.04万元，增长16.26%，主要是因为新增了金洲新城指挥部经费。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计1,201.43万元，其中：财政拨款收入1,139.54万元，占94.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入61.89万元，占5.15%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计1,201.43万元，其中：基本支出855.48万元，占71.20%；项目支出345.95万元，占28.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计1,139.54万元，与上年相比，增加272.98万元,增长23.95%，主要是因为政府性基金预算新增232万元，以及新增金洲新城指挥部经费80万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出907.56万元，占本年支出合计的75.54%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.99万元，增长4.73%，主要是因为人员待遇提升和新增金洲新城指挥部工作经费。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出907.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出750.34万元，占83%；社会保障和就业（类）支出62.5万元，占7%，；卫生健康（类）支出19.88万元，占2%；农林水（类）支出48.04万元，占5%；住房保障（类）支出26.79万元，占3%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为709.27万元，支出决算数为907.56万元，完成年初预算的127.96%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员基本工资，年初没有预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增金洲新城建设前期工作经费。

  3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

  年初预算为610.39万元，支出决算为697.32万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员待遇按政策提升，以及新增金洲新城前期工作经费。

  4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

  年初预算为47.29万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：总人数减少一名。

  5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为10.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调出人员4名，增加补缴费用。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）。

  年初预算为6.95万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的52.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数降低。

7、社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。

  年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数严格按年初预算数执行。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

  年初预算为16.13万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的100%，决算数严格按年初预算数执行。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

  年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%，决算数严格按年初预算数执行。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增香山公园植被保护经费。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为31.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增金洲湖湿地公园保洁和管护经费。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增香山公园防虫治理及疫木清理费用。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

  年初预算为22.51万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出829.98万元，其中：

  人员经费566.17万元，占基本支出的68.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、公积金等。

  公用经费263.81万元，占基本支出的31.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其它商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成预算的100.00%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少4.61万元，减少65.86%,减少的主要原因是除开源节流外，配合新冠疫情防控需要，减少公务接待活动。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比持平。

  公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少3.52万元，减少726.45%,减少的主要原因是上年绝大部分支出源于代管资金，只有少量用财政资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.39万元，占37.38%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元，占62.62%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为2.39万元，全年共接待来访团组60个、来宾600人次，主要是迎接上级森林防火检查、林业病虫害防治、外地来团考察公园管理业务交流接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，主要是公务用车加油、维修、保险支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，购置数为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入231.98万元；年初结转和结余0.00万元；支出231.98万元，其中基本支出0.00万元，项目支出231.98万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为231.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增香山公园、金洲湖湿地公园视频监控、界牌、界桩、地质灾害修复、防火应急经费等。

 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  2022年度我单位无国有资本经营预算收入支出。

 十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出0万元。我单位为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费2.35万元，用于召开金洲新城建设前期工作会议数次，人数588人，内容为金洲新城建设前期工作动员、部署、招商等；开支培训费1.00万元，用于事业单位工作人员培训，人数26人，内容为本单位人员开展网络平台继续教育。

十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额218.88万元，其中：政府采购货物支出8.54 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出210.34万元。授予中小企业合同金额218.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的3.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是金洲湖湿地公园巡查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

 当年财政预算支出1140万元，其它支出62万元，全年支出总计约1201万元：其中财政预算支出包括一般公共预算支出908万元，政府性基金预算支出232万元。

1、做好日常管理，强化责任意识。

制定和完善了财务规章制度、政府采购内部控制制度和岗位个性绩效考核指标，加大财务基础工作建设；强化财务管理，兢兢业业做好各项工作；加强固定资产管理，防止国有资产流失；认真积极组织、协调单位政府采购，高标准完成了单位采购任务。

2、合理安排收支，确保预算执行进度

今年我们是进入财政预算的第二年，严格按照《预算法》的要求及财政部门的部署，加强组织管理，尽量合理安排收支预算，及时调剂指标，正确使用好资金，做好预决算，确保预算进度与财政要求一致。

3、金洲新城建设高效推进

指挥部6月份设置调整以来，我们以规划为纲，以项目为要，以策划为重，重点围绕金洲新城规划谋划、项目建设、要素保障、宣传策划等重点工作，深入研究，全面梳理任务，创新工作方法，强化统筹调度，相关部门及载体平台奋力作为，金洲新城建设工作取得初步成效。我们全力加快推动金洲新城建设开发，全力打造生态新城、文旅新城、教育新城、康养新城。通过多样的方式，持续推出一系列高水平的报道和宣传推介活动，来展示金洲新城建设的品质形象和工作成效，全面形成广大群众踊跃参与、社会各界鼎力支持的浓厚氛围。

4、扎实做好资源保护，守护一方碧水青山

全面落实“河（湖）林长制”责任，抓实抓细各项工作环节，扎实做好新城生态之肺——香山国家森林公园和新城生态之肾——金洲湖国家湿地公园的资源保护，坚决守护好一方碧水青山，推动生态环境质量持续提升。

切实加强香山公园森林防火工作，切实加强对自然地质灾害的防治，帮助香山公园内村民打深机水井5口，从根本上解决了居民的生产生活用水；清理松材线虫病疫木4000多株，施放赤眼蜂15000亩，对景区的竹蝗、白蚁进行了有效防治，保持生物多样性。接待国家林业局、省、市各级森防专家近200人次，森林防火应急处突工作受到好评。

5、认真落实管理责任，提升湿地生态环境

实施金洲湖湿地保护与修复项目面积27.39公顷；组织专业队伍，对湿地环境卫生进行集中清理和日常保洁；认真落实湿地保护范围内项目用地初审责任，服务和保障重大民生项目建设；严格核实处理四宗疑似违建图斑，确保无违法用地；按季节开展两轮“加拿大一枝黄花”集中清理，加强公园环境监测，制定公园界碑、界桩共87块，修缮新装公园警示牌、宣教牌16块；组织协会、志愿者，利用“世界湿地日”“爱鸟周”“野生动物保护月”等节点开展科普宣教、湿地保护宣传，得到《长沙晚报》宣传报道。

 6、产业培育多点发力，文旅融合宜居安宁

一是文旅产业方面，优化方特年度活动计划，促进方特夜经济模式发展，积极维护景区营商环境。定期组织对方特、香山公园经营环境进行秩序督查。及时办结景区群众投诉及12345市民热线工单等问题20个，满意度达到100%，及时消除各类隐患，确保年度内无重大安全事故发生。香山方特片区是金洲新城规划的文旅起步区。规划3.5k㎡，是以康养、医养、教育、商业综合体为主要业态的片区。采用社投为主、政投为辅，招大引强，包装策划“湘江新区香山国际生态小镇”建设。加大“文旅+教育实践”“文旅+科技”等品牌创建，积极探索“健康休闲”“旅游养老”等新业态，着力打造沩东片区文化旅游集聚区，推进国家全域旅游示范区创建。

二是教育产业方面，我单位全力服务湖南省重点民生实事工程——长沙幼儿师专项目建设，主动对接、上门服务，完成土地划拨、宿舍用地招拍挂，成功调处因项目建设引发的村民用水困难问题、农田干旱、扬尘噪音扰民、移动基站搬迁、燃气管道改迁、工程车辆污损路面等问题，确保实现零上访、零投诉、零阻工；与湖南师大基础教育中心、长郡中学就引进师大附中、长郡中学入驻曾家河片区合作办学开展商谈，合作意向明显；长沙卫职院附属三甲医院投资建设运营模式与产投集团达成一致，正全力推进相关前期工作。

三是推动片区开发建设。先后接待中建、中铁、中信等央企10余批次，重点就片区开发+新能源、绿色建材等项目进行洽谈对接，多家央企表达合作意愿。

7、培训宣传深固思想，安全生产万无一失

安全生产是全年工作重中之重。在定点值守方面，香山公园全面实施封山令，设立4个岗亭，全天按“九九六”分时段、分火险预警等级值班，在9月中旬至10月30日，特别防护期内实行24小时值班制；在巡防联控方面，做到“一人一车一把柴刀、一件二号工具、一个灭火器、一个手提喇叭、一面宣传红旗”全年不间断巡查守护；组织开展居民自建房清理排查，逐渐形成控建拆违的工作合力，改建危房5起。在宣传教育方面，全年共出动宣传车220台次，增设防火标牌10块，悬挂横幅20余条，张贴公告500份,制止野外用火行为30余次；印刷《森林防火、人人有责》的宣传年画2100份，《森林防火禁令》15000份，《森林防火十不准》20000份，与当地村民签订森林防火责任书达1609份，开展鲜花换鞭炮活动，免费发放鲜花3000余支；充分利用村村响、车载喇叭，走村串户宣传教育，做到“一车一杆一码一单，提醒游客注意安全”；在技防物防方面，人防、物防、技防“三防”到位，稳定一支18名应急队员的森林防火应急处突队伍，加强日常巡护管理；添置防火三轮车1台，其他各类防火器材180余件。喇叭感应，红外摄像报警系统实现核心景区全覆盖；在应急演练方面，全年共组织开展各类专项演练12次，聘请专业中介公司，全年开展安全生产检查8次，发现问题及时交办，整改验收。在督导问责方面，由单位纪工委牵头，组织人员不定期督导检查，全年提醒谈话二人，辞退应急队员一名。同时积极开展景区农家乐食品安全检查，汛期地质灾害防治，夏季开展禁泳活动，野外烧烤整治等专项行动。全年未发生一起安全事故，零火灾火警，确保了辖区内一方平安。

  （二）存在的问题及原因分析

 一是业务不精。今年我们是纳入财政预算的第二年，业务不是很熟练，预算掌控不是很精准，致使前期预算执行滞后，虽然后来通过逐项排查原因，改进了执行不力，年终赶上了一些执行进度，预算编制的合理性还是需要提高，预算执行力度还是要进一步加强。

二是项目经费不足。项目的开展，离不开经济基础，特别是机关物业费严重不足，我们办公地点偏远，有独立的食堂，按人头结算物业经费显然不足；其它业务项目要达到绩效考核的要求，经费终须有保障。 

第四部分 

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第五部分

附件： 

2022年度宁乡市沩东新城服务中心部门决算表

2022年度宁乡市沩东新城服务中心部门整体支出绩效评价报告