目 录 

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、加快金洲新城建设开发，促进区域经济社会发展。负责金洲新城建设开发的组织、协调、统筹、管理、实施区域规划、招商引资、土地开发、基础设施和项目工程建设等。

2、宣传贯彻执行国家关于森林公园保护、建设、管理的法律、法规和方针政策，结合香山国家森林公园的实际情况,制订实施细则和管理办法，并组织实施。

3、负责对香山国家森林公园内的资源(包括人文资源和自然资源)依法进行保护，并推进招商引资工作。

4、负责组织香山国家森林公园总体规划、详细规划及专项规划的编制、审批呈报和组织实施;负责组织香山国家森林公园分期保护建设计划的编制;负责香山国家森林公园环境综合治理。

5、负责对香山国家森林公园内各景区建设的选址、方案设计进行初审;审查、监督香山国家森林公园范围内的有关工程建设项目。

6、负责香山国家森林公园的合理开发和利用，以及基础设施和其他公共设施的保护管理，改善游览服务条件;统一对香山国家森林公园内观赏、游览、旅游等服务经营活动进行准入审核和管理。

7、负责香山国家森林公园内山林、植被、绿化、物种资源保护与管理和森林病虫害防治、森林防火及防止水土流失等工作;负责审查公园内的林木更新抚育采伐方案。

8、贯彻执行国家、省、长沙市关于湿地公园管理的方针政策和法律法规；协助市林业局组织编制金洲湖国家湿地公园总体规划和管理计划，经批准后配合实施。

9、负责金洲湖国家湿地公园湿地保护的事务性工作。承担湿地资源调查、监测和评估工作;承担湿地公园内有关建设项目审查的技术性工作；配合市林业局、相关职能部门及所涉园区、乡镇（街道）做好湿地公园水源水质保护、环境卫生、绿化养护等工作。

10、配合做好金洲湖国家湿地公园湿地保护的执法工作。

11、负责金洲湖湿地保护宣传教育工作。

（二）机构设置。

宁乡市金洲新城事务中心为正科级全额拨款事业单位，现有综合管理部、资源保护部、项目服务部、财务审计部、招商合作部、社会事务部、国土规划部七个内设部室，目前在编人数为23人。

二、部门预算单位构成

宁乡市金洲新城事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算 677.2  万元，其中，一般公共预算拨款 677.2  万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少 68.51  万元，下降9.2%（主要是单位人员异动，减少了人员经费和公用经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 677.2  万元，其中，一般公共服务支出 430.53  万元，社会保障和就业支出53.49万元，卫生健康支出  18.1 万元，节能环保支出 115  万元，农林水支出 34  万元，住房保障支出26.07万元。支出较去年减少  68.51 万元，下降9.2%（主要是单位人员异动，减少了人员经费和公用经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 677.2  万元，其中，一般公共服务支出 430.53  万元，占 63.5   %；社会保障和就业支出53.49万元，占 7.89   %；卫生健康支出  18.1 万元，占 2.67  %；节能环保支出 115  万元，占 16.98  %；农林水支出 34  万元，占 5.02   %；住房保障支出26.07万元占 3.85   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数 515.2 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出458.28万元，其中基本工资104.21万元、津贴补贴8.1万元、奖金153.71万元、伙食补助费6.34万元、绩效工资64.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.77万元、职工基本医疗保险缴费14.72万元、公务员医疗补助缴费3.38万元、其他社会保障缴费9.72万元、住房公积金26.07万元、其他工资福利支出23.5万元。对个人和家庭的补助0.06万元，其中奖励金0.06万元。商品和服务支出56.86万元，其中办公费9万元、印刷费3万元、咨询费2万元、水费0.27万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费0.7万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、工会经费6.53万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用15.36万元、其他商品和服务支出5万元。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算 162  万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：香山森林公园防火应急巡护、日常维护保洁、病虫害防治、物业管理等115万元，金洲湖湿地公园日常管护、环境卫生保洁等34万元，保障单位机关日常工作正常运转等13万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：宁乡市金洲新城事务中心为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位机“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 3 万元，下降38%，主要是根据党政机关厉行节约反对浪费的相关条例，建设节约型机关，公务活动从简。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算2万元，拟召开 金洲新城建设指挥部各项工作会议等，人数 400  人，内容为金洲新城建设各项前期工作；培训费预算 0.7  万元，拟开展 4  培训，人数 100  人，内容为 安全生产培训费用  ；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额   162万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 162 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 677.2  万元，其中，基本支出 515.2  万元，项目支出 162 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                       第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)