宁乡市文化旅游广电体育局（汇总）2020年部门预算编制说明

发布时间 : 2020-01-19 来源：宁乡市文化旅游广电体育局所属单位：宁乡市文化旅游广电体育局 字体大小：

2020年宁乡市文化旅游广电体育局（汇总）部门预算

目录

第一部分 2020年部门预算说明

一、 部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

五、政府性基金预算支出

六、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

3、一般性支出情况

4、政府采购预算情况

5、预算绩效管理情况

6、国有资产占用情况说明

八、名称解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门基本概况

（一）职能职责

市文旅广电局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、长沙市委、宁乡市委关于文化、旅游、广播电视和体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，起草文化、旅游、广播电视和体育规范性文件。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视领域和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视和体育产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（五）负责推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视和体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视和体育行业信息化、标准化建设。贯彻行业标准并组织实施和监督检查。

（七）统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展，组织实施《全民健身计划纲要》。指导协调体育活动和体育竞赛。组织管理全市体育彩票销售。选拔、培训、输送体育人才。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织实施文化、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视和体育产业发展。

（十）指导全市文化、旅游、广播电视和体育领域市场发展，对文化、旅游、广播电视和体育领域市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游、广播电视和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视和体育领域市场。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。参与广播电视全市性重大宣传活动。

（十二）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）负责全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导全市文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流活动，推动宁乡特色文化走出去。

（十五）管理全市文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

（十六）负责文化市场、旅游和体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。

(十七)指导全市文化、旅游、广播电视、网络视听和体育行业人才队伍建设。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宁乡市文化旅游广电体育局含宁乡市文化旅游广电体育局本级、宁乡市文化市场综合执法局，纳入预算的全额拨款人员共有108人（其中工勤7人），自收自支人员共有119人，离休人员2人，退休人员63人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：行政单位1个：宁乡市文化体育广播电视局本级，事业单位1个：宁乡市文化市场综合执法局。

三、涉及机构改革部门情况

原宁乡市文化体育广播电视局、宁乡市旅游局、宁乡市文物管理局合并成宁乡市文化旅游广电体育局，预算时将所属二级单位宁乡市文化馆、宁乡市图书馆、宁乡市文体中心管理处合并一起预算。

宁乡市演出管理站纳入宁乡市文化市场综合执法局预算。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括宁乡市文化体育广播电视局本级预算及宁乡市文化市场综合执法局预算。收入包括本级及所属下级的一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及所属下级基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）、收入预算

2020年年初预算数3090.24万元，其中，一般公共预算拨款3092.04万元。收入较去年增加389.65万元，主要增加因素有：人员待遇提高，人员经费增加；项目经费增加剧团专项经费260万元。

（二）、支出预算

2020年年初预算数3090.24万元，其中，一般公共服务3090.24万元，支出较去年增加389.65万元，主要增加原因为：人员待遇提高，人员经费增加；项目经费增加剧团专项经费260万元。

五、政府性基金预算支出

本单位2020年无基金预算资金安排。

六、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3090.24万元，具体安排情况如下：

(一)、基本支出：

2020年年初预算数为2141.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出：

2020年年初预算数为949.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：一般行政管理事务支出（文化与旅游）20万元，主要用于文化活动开展；群众体育10万元，主要用于全市马路赛和篮球赛的组织开展；其他文化体育与传媒28万元，主要用于老年体育、门球、书法协会补助资金；电影128万元，主要用于公益电影放映、固定放映点补助及；花鼓戏剧团经费260万元，主要用于向社会购买服务用于送戏下乡、戏曲创作与培训等；不可移动文物安全、文物举报奖励60万元，主要用于可移动文物的安全防护，新挖掘文物举报奖励补助；图书购置30万元，主要用于为满足市民阅读需要，新购置图书费用；两馆免费开放及分馆运行经费20万元，主要用于图书馆、文化馆免费开放费用、图书馆分馆运行费用；文化创作、非物质文化遗产及常年文物保护经费15万元，主要用于文化馆文化创作、非物质文化遗产的保护和利用，各文物点文物保护及利用；何叔衡、谢觉哉故居日常管理经费20万元，主要用于两个的故居的日常开放所需经费；文体中心维修维护运营管理经费200万元，主要用于文体中心维修、运营、管理；体育场馆免费低收费开放经费100万元，主要用于文体中心体育场馆开放；旅游市场管理20万元，主要用于全市旅游市场管理开支；网吧、扫黄打非及文化市场业主培训28.2万元，主要用于网吧整治行动、扫黄打非工作及文化市场业主培训；文化执法专项经费10万元，主要用于文化市场执法。

七、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2020年局系统运行经费当年一般公共预算拨款221.19万元，比2019年预算减少24.59万元，下降10％，主要是厉行节约，缩减一般性支出。机关运行经费包含：办公费23万元、印刷费4.84万元、邮电费3万元、物业管理费34.4万元、差旅费2万元、会议费4万元、培训费1.39万元、公务接待费22万元、劳务费7.15万元、工会经费14.42万元、福利费8.22万元、公务用车20万元、其他交通费用40.34万元、其他商品服务支出36.43万元。

（二）、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为48万元，其中，公务接待费28万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少8万元，主要是规范公务接待标准，厉行节约，大量缩减公务接待费用。

（三）一般性支出情况

1、2020年本部门一般性支出共计221.19万元。

2、会议费预算4万元，拟召开5会议，人数500人，内容为党员会议、干部职工会议、文化专干会议等。

费用主要用于会议用餐、会议资料、会议场地费用等。

3、培训费预算1.39万元，内容为文化市场综合执法局文化市场业主培训，费用主要用于师资费用、餐费、资料费用。

4、拟举办节庆经费预算5万元。

拟举办党建活动：用餐0.4万元、评先评优1.2万元、节目编排、录音、演出等1万元、会场布置及其他0.4万元；老干活动用2万元。

（四）、政府采购情况

2020年我局各单位政府采购预算总439万元，其中，政府采购货物预算43万元、政府采购服务预算346万元、政府采购服务预算50万元。

（五）、国有资产占用情况。

2019年度年末固定资产总额644.92万元，其中：车辆4辆（一般执法执勤用车2辆、其他用车2辆）；单项价值高于20万元的一套，为音响设备1套30.29万元、24小时自助图书馆3套107.66万元、流动服务图书车1台27.98万元、文化馆流动演出车27.38万元、土地2宗112.4万元、文化馆办公用房一处60.41万元。

（六）、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局整体支出3090.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中项目支出949.2万元，实行项目支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出949.2万元，其中：文化活动开展20万元；全市马路赛和篮球赛的组织开展10万元；老年体育、门球、书法协会补助资金28万元；公益电影放映、固定放映点补助电影128万元；向社会购买服务用于送戏下乡、戏曲创作与培训260万元；不可移动文物的安全防护，新挖掘文物举报奖励补助60万元；为满足市民阅读需要，新购置图书费用30万元；图书馆、文化馆免费开放费用、图书馆分馆运行费用20万元；文化馆文化创作、非物质文化遗产的保护和利用，各文物点文物保护及利用15万元；何叔衡、谢觉哉故居日常开放所需经费20万元；文体中心维修、运营、管理200万元；文体中心体育场馆开放100万元；全市旅游市场管理开支20万元；网吧整治行动、扫黄打非工作及文化市场业主培训28.2万元；文化市场执法10万元。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。