目  录

第一部分 宁乡市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分  宁乡市文化旅游广电体育局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 宁乡市文化旅游广电体育局2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 宁乡市文化旅游广电体育局概况

一、 部门职责

市文旅广电局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、长沙市委、宁乡市委关于文化、旅游、广播电视和体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，起草文化、旅游、广播电视和体育规范性文件。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视领域和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视和体育产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（五）负责推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视和体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视和体育行业信息化、标准化建设。贯彻行业标准并组织实施和监督检查。

（七）统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展，组织实施《全民健身计划纲要》。指导协调体育活动和体育竞赛。组织管理全市体育彩票销售。选拔、培训、输送体育人才。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织实施文化、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视和体育产业发展。

（十）指导全市文化、旅游、广播电视和体育领域市场发展，对文化、旅游、广播电视和体育领域市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游、广播电视和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视和体育领域市场。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。参与广播电视全市性重大宣传活动。

（十二）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）负责全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导全市文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流活动，推动宁乡特色文化走出去。

（十五）管理全市文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

（十六）负责文化市场、旅游和体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。

(十七)指导全市文化、旅游、广播电视、网络视听和体育行业人才队伍建设。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁乡市文化旅游广电体育局包含宁乡市文化旅游广电体育局（本级）、宁乡市文化市场综合执法局二个单位。

三、 涉及机构改革部门情况

原宁乡市文化体育广播电视局、宁乡市旅游局、宁乡市文物管理局合并成立宁乡市文化旅游广电体育局。原所属独立核算的二级单位宁乡市图书馆、宁乡市文化馆、宁乡市文体中心管理处2019年未合并到宁乡市文化旅游广电体育局决算。宁乡市文化市场综合执法局和宁乡市演出管理站合并决算。

第二部分 宁乡市文化旅游广电体育局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  宁乡市文化旅游广电体育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

因机构那改革原因，宁乡市文化旅游广电体育局为2019年新组建单位，无上年数据。

2019年收入总计6681.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入5848.44万元，政府性基金预算财政拨款收入454.17万元，其他收入378.42万元。

2019年支出总计6681.03万元，其中基本支出2093.23万元，项目支出4587.8万元。工资福利支出1674.46万元，商品服务支出2101.06万元，对个人和家庭的补助支出116.87万元，资本性支出629.4万元，对企业补助1772.34万元，其他支出386.9万元。

二、收入决算情况说明

　　2019年收入总计6681.03万元，一般公共服务支出262.09万元，占比3.92%；文化旅游体育与传媒支出5670.69万元，占比84.88%；社会保障和就业支出171.67万元，占比2.57%；卫生健康支出33.23万元，占比0.5%；城乡社区支出6万元，占比0.09%；住房保障支出82.19万元，占比1.23%；用于体育事业的彩票公益金支出455.17万元，占比6.81%。

三、支出决算情况说明

2019年支出总计6681.03万元，其中基本支出2093.23万元，占比31.33%；项目支出4587.8万元，占比68.67%。工资福利支出1674.46万元，占比25.06%；商品服务支出2101.06万元，占比31.45%；对个人和家庭的补助支出116.87万元，占比1.75%；资本性支出629.4万元，占比9.42%；对企业补助1772.34万元，占比26.53%；其他支出386.9万元，占比5.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

因机构那改革原因，宁乡市文化旅游广电体育局为2019年新组建单位，无上年数据。

2019年财政拨款收入共计6302.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入5848.44万元，占比92.79%；政府性基金预算财政拨款收入454.17万元，占比7.21%。

2019年财政拨款支出总计6302.61万元，其中基本支出2081.98万元，项目支出4220.63万元。工资福利支出1662.29万元，商品服务支出1997.33万元，对个人和家庭的补助支出115.04万元，资本性支出626.81万元，对企业补助1535.14万元，其他支出366万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出总计6302.61万元，占全年总支出的94.34%。

财政拨款支出：基本支出2081.98万元，占比33.03%；项目支出4220.63万元，占比66.97%。

一般公共预算财政拨款支出5848.44万元，占比92.79%；政府性基金预算财政拨款支出454.17万元，占比7.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

工资福利支出1662.29万元，占比26.37%；商品服务支出1997.33万元占比31.69%；，对个人和家庭的补助支出115.04万元，占比1.83%；资本性支出626.81万元，占比9.94%；对企业补助1535.14万元，占比24.36%；其他支出366万元，占比5.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    年初预算财政拨款支出2700.59万元，年终决算财政拨款支出6302.61万元，预决算率为42.85%。

    一般公共服务支出年初预算为0万元，占比为0，决算262.09万元，占比4.16%，预决算率为0，主要用于花鼓戏剧团经费（含送戏下乡、艺术创作、节目创编等）；文化旅游体育与传媒支出年初预算2440.79万元，占比90.38%，决算5316.27万元，占比84.35%，预决算率为45.91%，主要用于文化旅游体育行政部门的人员工资、机关运行、文体活动开展、文物保护与利用、公益电影放映、旅游宣传与市场管理，旅游企业扶持等；社会保障和就业支出年初预算147.96万元，占比5.48%，决算171.67万元，占比2.72%，预决算率为86.19%，主要用于单位人员社会保障缴费；卫生健康支出年初预算37.3万元，占比1.38%，决算33.23万元，占比0.53%，预决算率112.26%，主要用于单位公务员医疗补助支出；住房保障支出年初预算74.54万元，占比2.76%，决算82.19万元，占比1.3%，预决算率为90.69%，主要用于单位人员公积金缴纳；用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0万元，占比为0，决算437.17万元，占比6.94%，预决算率为0，主要用于全民健身活动开展、全民健身场地建设、青少年体育培养等体育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算共计2081.98万元，其中：工资福利支出1610.61万元，占比77.36%，主要用于发放单位人员工资、津贴、奖金，缴纳各类社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出208.79万元，占比10.03%，主要用于保障部门位正常运转所需的办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等费用；对个人和家庭的补助支出94.77万元，占比4.55%，主要用于单位离退人员离休费、离退休人员的城市文明奖、遗属补助、离退休人员死亡抚恤金、奖励金、其他对个和家庭的补助支出等；资本性支出3.06万元，占比0.15%，主要用于办公设备购置；对企业补助支出164.7万元，占比7.91%，主要用于宁乡市电影公司、剧院、文体事业发展服务中心、沩滨旅游服务中心四个自收自支二级单位人员的社会保障缴费单位部分。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年“三公经费共计40.49万元，与年初预算56万元相比，节约15.51万元，下降27.7%。公务用车运行维护费用13.73万元，与年初预算19.5万元相比节支5.77万元，下降30.37%；公务接待费26.76万元，与年初预算36.5万元相比节支9.74万元，下降26.68%。节支的主要原因是厉行节约，严格执行中央的八项规定，进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费用13.73万元，无公务用车购置费用，2019年底有执法执勤用车三辆，流动舞台车一辆，流动图书车一辆，人均公务用车运行维护费用604.85元。

公务接待费26.76万元，全年共接待235批次，约2255人，人均118元每人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年政府性基金预算收入共计454.17万元，支出共计454.17万元，全部为上级专项资金。资助国产影片17万元，用于体育事业的彩票公益金支出437.17万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    2019年宁乡市文化旅游广电体育局对整体支出做出了绩效评价。

1、2019年基本支出2093.23万元，其中人员经费1716.63万元，公用经费376.6万元。主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2019年基本支出中“三公”经费共计23.1万元，其中，公务接待费11.64万元，公务用车购置及运行维护费11.46万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.94万元），因公出国（境）费 0万元。

2、2019年项目支出共计4587.8万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出3766.46万元，政府性基金预算财政拨款项目支出454.17万元，其他收入安排的支出367.17万元。从支出功能科目分类，财政事务1万元、宣传事务260万元、文化和旅游1592.71万元、文物1141.13万元、体育412.76万元、新闻出版电影144.87万元、国家电影事业发展专项资金17万元、其他文化体育与传媒支出559.11万元、社会保障就业21.82万元、卫生健康3.58万元、城乡社区支出6万元、彩票公益金支出455.17万元。

2019年以来，我局在市委市政府的坚强领导下，深入贯彻党的十九大精神，认真落实省委巡视整改工作，推进机构改革，大力实施“文化强市”“全域旅游14830”战略，推动文化、旅游、体育、广电事业健康发展。1-12月，我市共接待游客2300.55万人次，实现旅游综合收入310.26亿元，同比分别上涨4.05%、2.5%。获评全国美丽乡村旅游目的地，入选2019年中国县域旅游竞争力百强县市。

（1）完善公共文体服务体系，打造群众美好生活服务圈

一是文体阵地不断夯实。按照长沙市标准化村（社区）综合文化服务中心建设标准提质打造20个村（社区）综合文化服务中心，新建80处全民健身工程点、1个智慧健身驿站，完成行政中心图书分馆提质建设，与总工会联合建设6家职工书屋，新建和改扩建旅游厕所48座，提质改造市级固定电影放映点4家，完成文体中心多功能运动场地建设。全面织密宁乡公共文体服务网，打造“城区15分钟，重点村镇15分钟、一般村镇20分钟的现代公共文体服务圈”。二是志愿服务优质高效。依托新时代文明实践中心文体艺术志愿服务分队，长期开展文艺演出、阅读推广、非遗传承等志愿服务活动。组织送戏下乡75场，举办“你读书·我买单”“文化艺术健康科普进万家”等读者活动65场。三是文体活动精彩纷呈。举办2019“年味宁乡”喜乐会启动式、“辉煌历程――美好宁乡 岁月如歌”原创音乐作品会、“我和我的祖国”文艺惠民巡演、春季马路赛、NBL全国男子篮球联赛、全民健身广场舞大赛、庆祝中华人民共和国成立70周年系列群众文体活动，掀起群众文化热潮。完成公益电影放映4600余场。四是文艺创作硕果满枝。创作《红色宁乡我的家》《宁乡剁辣椒红》等作品40余个，多部作品荣获国家、省市优秀作品奖。五是体彩销售稳中向好。体彩销量达到5300万元，有力地支持了我市体育事业的蓬勃发展。

（2）加强文化遗产保护利用，守护优秀传统文化根与魂

一是文保利用工程有序推进。争取国家省市文物经费900万元。实施何叔衡故居、谢觉哉故居展示利用工程、云山学校消防工程、云山学校电力改造工程、乡村文物微展览工程；开展古建文物白蚁防治；推动炭河里考古遗址公园二期及炭河古城“数字王国”项目的前期建设；启动何叔衡故居、谢觉哉故居陈列布展项目。二是文保宣传影响扩大。协办湖大岳麓书院南轩纪念活动；协助市政协文史普查并编著《宁乡文史资源大全》；协助央视七套拍摄《红色故乡》；谢觉哉故居产权成功置换；公布第九批县级文物保护单位；征集社会文物18件。三是非遗保护成效明显。对省级非遗项目《麻山锣鼓》进行抢救性保护工作，录音麻山小调28首，曲牌27首。编辑整理并印刷《宁乡花鼓戏史略》《麻山锣鼓》。

（3）加强综合执法监管，优化文旅市场发展软环境

保持执法监管高压态势，营造清朗的文化旅游广电市场环境。一是抓市场执法监管。扎实开展扫黑除恶、扫黄打非、出版物及印刷市场专项检查、旅游市场、星级宾馆接收境外卫星电视节目等专项整治工作。推出“五制”，加强灰汤地区旅游市场整治，扫黑除恶旅游行业挂牌督办顺利摘牌。受理歌厅噪音扰民投诉196起，查处1起非法开展旅行社业务案件，查处取缔1家无证经营“黑网吧”，立案查处25家违规接纳未成年人上网的经营单位，整改网吧52家，立案查处经营娱乐场所13家。二是抓意识形态安全。无偿收回19家乡镇有线电视社会基站，实现有线传播一家运营，解决多年老大难问题。加强对我市广播“村村响”安全运的督察和指导。深入排查意识形态安全隐患，开展歌舞娱乐、意识形态领域、宗教出版物市场专项整治行动，查处和收缴非法出版物5000余册，整顿和查处无证经营书店5家。加强巡查、加强维护，确保了中华人民共和国成立70周年国庆安全播出。三是抓行政审批服务。共办理业务事项438项，其中行政许可和其他职权事项126项，不见面审批事项达60%以上，办结满意率100%。

（4）坚持文旅融合发展，提升宁乡文旅品牌美誉度

一是加强统筹规划。充分发挥旅发委统筹协调作用，完善旅发委办公室工作机构和工作制度，组织旅发委会议2次。编制《宁乡全域旅游发展整体规划》《宁乡市旅游宣传营销三年计划》。组建新的旅游协会，整合资源和力量，让企业在旅游发展中成为生力军。举办全市导游（讲解员）、宁乡新化旅游行业高级管理人员培训班。二是擦亮旅游品牌。长沙方特·东方神画盛大开园，成为湖南省文旅新名片。少奇故里、关山古镇、炭河古城、湘都生态园等研学旅游竞相发力、方兴未艾。花明楼、沙田红色旅游深受市场追捧。沩山避暑经济渐成气候，并在今年7月获评中国（湖南）“夏季避暑旅游目的地”。三是聚焦精准营销。举办宁乡市文化旅游节开幕式，全年推出“春踏花径、夏嬉山水、秋收硕果、冬品丰年”四个篇章共19个旅游节会活动，组织“生日免票游宁乡”活动，聚集了人气，缔造了品牌，吸附了游客。发布旅游宣传口号和形象LOGO，“心宁之乡，美好时光”逐渐深入人心，展示了宁乡旅游美好新形象。制作旅游公益宣传片，完善旅游标识系统，出版了《宁乡旅游鉴赏》《宁乡旅游宣传手册》。开展“书入客房、人入书香”赠书进景区活动，构建“书香旅游”。加强智慧旅游建设，开发宁乡全域旅游微信小程序。四是全力提质保牌。开展景区提质专项行动，对全市旅游度假区、等级景区进行全面模拟排查，共排查出问题293条，目前已整改到位270余条，预计年底基本整改到位。目前，8个A级景区顺利通过等级景区复核。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费376.6万元，包含局本级行政单位运行经费342.48万元和文化市场综合执法局参照公务员管理事业单位运行经费34.12万元。较年初预算245.78万元超130.82万元，主要是年初预算下达指标时将所属自收自支二级单位的社会保险缴费单位部分列行政运行为项目支出，做决算时调整为基本支出。机关运行经费主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及所属自收自支二级单位的社会保险缴费单位部分，包括办公费33.16万元、咨询费0.6万元、水费0.1万元、邮电费5.75万元、差旅费2.9万元、维修（护）费5.03万元、会议费0.63万元、培训费1.02万元、公务接待费11.64万元、劳务费10.95万元、委托业务费2.59万元、工会经费12.85万元、福利费3.07万元、公务用车运行维护费8.94万元、其他交通费用22.44万元、税金及附加1.74万元、其他商品服务支出51.26万元、办公设备购置3.06万元、对企业补助164.7万元（对所属自收自支二级单位的社会保险缴费单位部分）。其他运行经费实际较年初预算下降33.88万元，下降率为13.78%，下降原因为单位进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制、严格执行中央的八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

本单位全年共计采购1321.43万元，其中货物采购731.02万元 ，服务采购590.41万元；授予小微企业合同金额1321.43万元，占比100%。

（三）国有资产占用情况。

2019年度年末固定资产原值总额1006.23万元，其中：车辆5辆（一般执法执勤用车3辆、其他用车2辆）；单项价值高于20万元的一套，为音响设备1套30.29万元、24小时自助图书馆3套107.66万元、流动服务图书车1台27.98万元、文化馆流动演出车27.38万元、土地、房屋及构筑物68.65万元。

2019年新购图书馆应用服务器等设备18.06万元；因棚户区改造需要，由政府征收处置房屋、土地116.4万元；因机构改革、办公用房搬迁原因，处置空调、老旧办公椅3.5万元。

第四部分名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年7月14日