目  录

第一部分 宁乡市文化旅游广电体育局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分  宁乡市文化旅游广电体育局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 宁乡市文化旅游广电体育局（本级）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 宁乡市文化旅游广电体育局（本级）概况

一、 部门职责

市文旅广电局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、长沙市委、宁乡市委关于文化、旅游、广播电视和体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，起草文化、旅游、广播电视和体育规范性文件。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视领域和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视和体育产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（五）负责推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视和体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视和体育行业信息化、标准化建设。贯彻行业标准并组织实施和监督检查。

（七）统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展，组织实施《全民健身计划纲要》。指导协调体育活动和体育竞赛。组织管理全市体育彩票销售。选拔、培训、输送体育人才。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织实施文化、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视和体育产业发展。

（十）指导全市文化、旅游、广播电视和体育领域市场发展，对文化、旅游、广播电视和体育领域市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游、广播电视和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视和体育领域市场。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。参与广播电视全市性重大宣传活动。

（十二）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）负责全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导全市文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流活动，推动宁乡特色文化走出去。

（十五）管理全市文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

（十六）负责文化市场、旅游和体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。

(十七)指导全市文化、旅游、广播电视、网络视听和体育行业人才队伍建设。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁乡市文化旅游广电体育局本级为行政单位，内设10个科室，3个二级单位：宁乡市图书馆、 宁乡市文化馆、宁乡市文体中心管理处。因机构改革，按财政要求，二级单位不再独立核算，统一收归主管单位核算。

三、 涉及机构改革部门情况

原宁乡市文化体育广播电视局、宁乡市旅游局、宁乡市文物管理局合并成立宁乡市文化旅游广电体育局。原所属独立核算的二级单位宁乡市图书馆、宁乡市文化馆、宁乡市文体中心管理处2019年未合并决算。

第二部分 宁乡市文化旅游广电体育局（本级）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  宁乡市文化旅游广电体育局（本级）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

因机构那改革原因，宁乡市文化旅游广电体育局（本级）为2019年新组建单位，无上年数据。

2019年收入总计6308.6万元，其中一般公共预算财政拨款收入5482.83万元，政府性基金预算财政拨款收入454.17万元，其他收入371.6万元。

2019年支出总计6308.6万元，其中基本支出1764.7万元，项目支出4543.9万元。工资福利支出1383.57万元，商品服务支出2028.82万元，对个人和家庭的补助支出107.57万元，资本性支出629.4万元，对企业补助1772.34万元，其他支出386.9万元。

二、收入决算情况说明

　　2019年收入总计6308.6万元，一般公共服务支出262.09万元，占比4.15%；文化旅游体育与传媒支出5337.09万元，占比84.6%；社会保障和就业支出151.91万元，占比2.41%；卫生健康支出27.83万元，占比0.44%；城乡社区支出6万元，占比0.1%；住房保障支出68.51万元，占比1.1%；用于体育事业的彩票公益金支出455.17万元，占比7.2%。

三、支出决算情况说明

2019年支出总计6308.6万元，其中基本支出1764.7万元，占比27.97%；项目支出4543.9万元，占比72.03%。工资福利支出1383.57万元，占比21.93%；商品服务支出2028.82万元，占比32.16%；对个人和家庭的补助支出107.57万元，占比1.7%；资本性支出629.4万元，占比9.98%；对企业补助1772.34万元，占比28.1%；其他支出386.9万元，占比6.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

因机构那改革原因，宁乡市文化旅游广电体育局（本级）为2019年新组建单位，无上年数据。

2019年财政拨款收入共计5937万元，其中一般公共预算财政拨款收入5482.83万元，占比92.35%；政府性基金预算财政拨款收入454.17万元，占比7.65%。

2019年财政拨款支出总计5937万元，其中基本支出1756.36万元，项目支出4180.63万元。工资福利支出1375.21万元，商品服务支出1927.41万元，对个人和家庭的补助支出106.43万元，资本性支出626.81万元，对企业补助1535.14万元，其他支出366万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出总计5937万元，占全年总支出的94.11%。

财政拨款支出：基本支出1756.36万元，占比29.58%；项目支出4180.63万元，占比70.42%。

一般公共预算财政拨款支出5482.83万元，占比92.35%；政府性基金预算财政拨款支出454.17万元，占比7.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

工资福利支出1375.21万元，占比23.16%；商品服务支出1927.41万元占比32.46%；，对个人和家庭的补助支出106.43万元，占比1.79%；资本性支出626.81万元，占比10.56%；对企业补助1535.14万元，占比25.87%；其他支出366万元，占比6.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    年初预算财政拨款支出2375.95万元，年终决算财政拨款支出5937万元，预决算率为40.02%。

    一般公共服务支出年初预算为0万元，占比为0%，决算262.09万元，占比4.42%，预决算率为0，主要用于花鼓戏剧团经费（含送戏下乡、艺术创作、节目创编等）；文化旅游体育与传媒支出年初预算2140.02万元，占比90.07%，决算4989.49万元，占比84.04%，预决算率为42.89%，主要用于文化旅游体育行政部门的人员工资、机关运行、文体活动开展、文物保护与利用、公益电影放映、旅游宣传与市场管理，旅游企业扶持等；社会保障和就业支出年初预算125.16万元，占比5.27%，决算151.91万元，占比2.56%，预决算率为82.39%，主要用于单位人员社会保障缴费；卫生健康支出年初预算31.91万元，占比1.34%，决算27.83万元，占比0.47%，预决算率114.66%，主要用于单位公务员医疗补助支出；住房保障支出年初预算60.86万元，占比2.56%，决算68.51万元，占比1.15%，预决算率为88.83%，主要用于单位人员公积金缴纳；用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0万元，占比为0%，决算437.17万元，占比7.36%，预决算率为0，主要用于全民健身活动开展、全民健身场地建设、青少年体育培养等体育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算共计1756.36万元，其中：工资福利支出1327.72万元，占比75.59%，主要用于发放单位人员工资、津贴、奖金，缴纳各类社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出174.67万元，占比9.94%，主要用于保障单位正常运转所需的办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等费用；对个人和家庭的补助支出86.16万元，占比4.9%，主要用于单位离退人员离休费、离退休人员的城市文明奖、遗属补助、离退休人员死亡抚恤金、奖励金、其他对个和家庭的补助支出等；资本性支出3.06万元，占比0.18%，主要用于办公设备购置；对企业补助支出164.7万元，占比9.38%，主要用于宁乡市电影公司、剧院、文体事业发展服务中心、沩滨旅游服务中心四个自收自支二级单位人员的社会保障缴费单位部分。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公经费共计34.26万元，与年初预算相比，节约10.24万元，下降23.01%。公务用车运行维护费用11.21万元，与年初预算相比节支0.79万元，下降6.6%；公务接待费23.05万元，与年初预算相比节支9.45万元，下降29.08%。节支的主要原因是厉行节约，严格执行中央的八项规定，进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费用11.21万元，无公务用车购置费用，2019年底有执法执勤用车一辆，流动舞台车一辆，流动图书车一辆，人均公务用车运行维护费用541.55元。

公务接待费23.05万元，全年共接待195批次，约1600人，人均144元每人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年政府性基金预算收入共计454.17万元，支出共计454.17万元，全部为上级专项资金。资助国产影片17万元，用于体育事业的彩票公益金支出437.17万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    2019年宁乡市文化旅游广电体育局对整体支出做出了绩效评价。

1、2019年基本支出1764.7万元，其中人员经费1422.22万元，公用经费342.48万元。主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2019年基本支出中“三公”经费共计20.58万元，其中，公务接待费11.64万元，公务用车购置及运行维护费8.94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.94万元），因公出国（境）费 0万元。

2、2019年项目支出共计4543.89万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出3726.47万元，政府性基金预算财政拨款项目支出454.17万元，其他收入363.25万元。从支出功能科目分类，财政事务1万元、宣传事务260万元、文化旅游1552.67万元、文物1141.13万元、体育412.76万元、新闻出版电影141万元、国家电影事业发展专项资金17万元、其他文化体育与传媒支出559.11万元、社会保障就业21.82万元、卫生健康3.58万元、城乡社区支出6万元、彩票公益金支出455.17万元。

宁乡市文化旅游广电体育局2019年整体支出绩效目标实现情况为：在市委市政府的坚强领导下，深入贯彻党的十九大精神，认真落实省委巡视整改工作，推进机构改革，大力实施“文化强市”“全域旅游14830”战略，推动文化、旅游、体育、广电事业健康发展。1-12月，我市共接待游客2300.55万人次，实现旅游综合收入310.26亿元，同比分别上涨4.05%、2.5%。完善公共文体服务体系，打造群众美好生活服务圈，加强文化遗产保护利用，守护优秀传统文化根与魂，优化文旅市场发展软环境，坚持文旅融合发展，提升宁乡文旅品牌美誉度。获评全国美丽乡村旅游目的地，入选2019年中国县域旅游竞争力百强县市。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费342.48万元。较年初预算202.65万元超139.83万元，主要是年初预算下达指标时将所属自收自支二级单位的社会保险缴费单位部分列行政运行为项目支出，做决算时调整为基本支出。机关运行经费主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及所属自收自支二级单位的社会保险缴费单位部分，包括办公费33.16万元、咨询费0.6万元、水费0.1万元、邮电费5.75万元、差旅费2.9万元、维修（护）费5.03万元、会议费0.63万元、培训费1.02万元、公务接待费11.64万元、劳务费10.95万元、委托业务费2.59万元、工会经费12.85万元、福利费3.07万元、公务用车运行维护费8.94万元、其他交通费用22.44万元、税金及附加1.74万元、其他商品服务支出51.26万元、办公设备购置3.06万元、对企业补助164.7万元（对所属自收自支二级单位的社会保险缴费单位部分）。其他运行经费实际较年初预算下降24.87万元，下降率为12.27%，下降原因为单位进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制、严格执行中央的八项规定，厉行节约。。

（二）政府采购支出情况。

本单位全年共计采购1321.43万元，其中货物采购731.02万元 ，服务采购590.41万元；授予小微企业合同金额1321.43万元，占比100%。

（三）国有资产占用情况。

2019年度年末固定资产原值总额954.36万元，其中：车辆3辆（一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆）；单项价值高于20万元的一套，为音响设备1套30.29万元、24小时自助图书馆3套107.66万元、流动服务图书车1台27.98万元、文化馆流动演出车27.38万元、土地、房屋及构筑物68.65万元。

2019年新购图书馆应用服务器等设备18.06万元；因棚户区改造需要，由政府征收处置房屋、土地116.4万元；因机构改革、办公用房搬迁原因，处置空调、老旧办公椅3.5万元。

第四部分名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年7月14日