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宁乡市文化旅游广电体育局(汇总)2020年决算公开

发布时间 : 2021-07-20 来源:宁乡市文化旅游广电体育局 字体大小:

2020年宁乡市文化旅游广电体育局(汇总)部门决算

第一部分 宁乡市文化旅游广电体育局(汇总)部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁乡市文化旅游广电体育局(汇总)


部门概况

一、部门职责

宁乡市文旅广电局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、长沙市委、宁乡市委关于文化、旅游、广播电视和体育工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,起草文化、旅游、广播电视和体育规范性文件。

(二)统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视领域和体育产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动,指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设,组织全市文化、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广,促进文化、旅游、广播电视和体育产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(五)负责推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设,深入实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全市文化、旅游、广播电视和体育科技创新发展,推进文化、旅游、广播电视和体育行业信息化、标准化建设。贯彻行业标准并组织实施和监督检查。

(七)统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展,组织实施《全民健身计划纲要》。指导协调体育活动和体育竞赛。组织管理全市体育彩票销售。选拔、培训、输送体育人才。

(八)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)组织实施文化、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广播电视和体育产业发展。

(十)指导全市文化、旅游、广播电视和体育领域市场发展,对文化、旅游、广播电视和体育领域市场经营进行行业监管,推进全市文化、旅游、广播电视和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、广播电视和体育领域市场。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十一)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。参与广播电视全市性重大宣传活动。

(十二)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十三)负责全市文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十四)指导全市文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流活动,推动宁乡特色文化走出去。

(十五)管理全市文物、博物馆事业,指导开展文物的保护、管理、利用工作。

(十六)负责文化市场、旅游和体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。

(十七)指导全市文化、旅游、广播电视、网络视听和体育行业人才队伍建设。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市文化旅游广电体育局(汇总)内设10个科室;5个全额拨款二级单位:宁乡市文化市场综合行政执法大队、宁乡市图书馆、 宁乡市文化馆、宁乡市文体中心管理处、宁乡市文旅和旅游产业服务中心;4个自收自支事业单位:宁乡市电影放映管理服务中心、宁乡市剧院、宁乡文体事业发展服务中心、宁乡市沩滨旅游服务中心。

(二)决算单位构成。宁乡市文化旅游广电体育局(汇总)2020年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市文化旅游广电体育局(本级)以及宁乡市文化市场综合行政执法大队。

第二部分 2020年部门决算表


部门收支决算总表

部门:宁乡市文化旅游广电体育局                                                                                                          公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5062.51  

一、一般公共服务支出

32

27.71  

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

170.49  

二、外交支出

33

0.00  

三、上级补助收入

3

0.00  

三、国防支出

34

0.00  

四、事业收入

4

0.00  

四、公共安全支出

35

0.00  

五、经营收入

5

0.00  

五、教育支出

36

0.00  

六、附属单位上缴收入

6

0.00  

六、科学技术支出

37

2.11  

七、其他收入

7

344.31  

七、文化旅游体育与传媒支出

38

4982.83  


8


八、社会保障和就业支出

39

220.62  


9


九、卫生健康支出

40

77.02  


10


十、节能环保支出

41

0.00  


11


十一、城乡社区支出

42

0.00  


12


十二、农林水支出

43

0.00  


13


十三、交通运输支出

44

0.00  


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00  


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00  


16


十六、金融支出

47

0.00  


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00  


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00  


19


十九、住房保障支出

50

86.53  


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00  


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00  


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00  


23


二十三、其他支出

54

180.49  


24


二十四、债务还本支出

55

0.00  


25


二十五、债务付息支出

56

0.00  


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00  

本年收入合计

27

5577.31  

本年支出合计

58

 5577.31

         用事业基金弥补收支差额

28

0.00  

                结余分配

59

0.00 

         年初结转和结余

29

0.00 

                年末结转和结余

60

0.00 


30



61


总计

31

5577.31 

总计

62

 5577.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门:宁乡市文化旅游广电体育局                                                                                               公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5577.31 

5233.00  





344.31  


201

一般公共服务支出

27.71  

27.71  





0.00  


20106

财政事务

0.08  

0.08  





0.00  


2010699

    其他财政事务支出

0.08  

0.08  





0.00  


20132

组织事务

3.38  

3.38  





0.00  


2013202

    一般行政管理事务

3.38  

3.38  





0.00  


20133

宣传事务

24.25  

24.25  





0.00  


2013302

    一般行政管理事务

24.25  

24.25  





0.00  


206

科学技术支出

2.12  

0.00  





2.12  


20606

社会科学

2.12  

0.00  





2.12  


2060602

    社会科学研究

2.12  

0.00  





2.12  


207

文化旅游体育与传媒支出

4982.83  

4653.14  





329.68  


20701

文化和旅游

3800.34  

3590.65  





209.70  


2070101

    行政运行

1844.71  

1844.61  





0.10  


2070102

    一般行政管理事务

68.78  

68.78  





0.00  


2070104

    图书馆

39.00  

30.00  





9.00  


2070106

    艺术表演场所

50.02  

50.02  





0.00  


2070108

    文化活动

258.88  

258.88  





0.00  


2070109

    群众文化

60.00  

20.00  





40.00  


2070111

    文化创作与保护

33.60  

25.00  





8.60  


2070112

    文化和旅游市场管理

31.58  

31.58  





0.00  


2070113

    旅游宣传

240.79  

240.79  





0.00  


2070199

    其他文化和旅游支出

1172.99  

1020.99  





152.00  


20702

文物

280.05  

196.69  





83.36  


2070204

    文物保护

204.43  

196.69  





7.74  


2070206

    历史名城与古迹

75.62  

0.00  





75.62  


20703

体育

451.89  

448.95  





2.94  


2070302

    一般行政管理事务

30.00  

30.00  





0.00  


2070307

    体育场馆

376.89  

373.95  





2.94  


2070308

    群众体育

15.00  

15.00  





0.00  


2070399

    其他体育支出

30.00  

30.00  





0.00  


20706

新闻出版电影

134.16  

134.16  





0.00  


2070607

    电影

128.00  

128.00  





0.00  


2070699

    其他新闻出版电影支出

6.16  

6.16  





0.00  


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

316.38  

282.70  





33.68  


2079902

    宣传文化发展专项支出

11.00  

0.00  





11.00  


2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

305.38  

282.70  





22.68  


208

社会保障和就业支出

220.62  

220.62  





0.00  


20805

行政事业单位养老支出

200.57  

200.57  





0.00  


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

200.57  

200.57  





0.00  


20808

抚恤

1.69  

1.69  





0.00  


2080899

    其他优抚支出

1.69  

1.69  





0.00  


20809

退役安置

1.38  

1.38  





0.00  


2080901

    退役士兵安置

1.38  

1.38  





0.00  


20810

社会福利

4.00  

4.00  





0.00  


2081099

    其他社会福利支出

4.00  

4.00  





0.00  


20899

其他社会保障和就业支出

12.98  

12.98  





0.00  


2089901

    其他社会保障和就业支出

12.98  

12.98  





0.00  


210

卫生健康支出

77.02  

74.51  





2.51  


21004

公共卫生

2.51  

0.00  





2.51  


2100410

    突发公共卫生事件应急处理

2.51  

0.00  





2.51  


21011

行政事业单位医疗

74.51  

74.51  





0.00  


2101101

    行政单位医疗

37.82  

37.82  





0.00  


2101102

    事业单位医疗

7.85  

7.85  





0.00  


2101103

    公务员医疗补助

28.84  

28.84  





0.00  


221

住房保障支出

86.53  

86.53  





0.00  


22102

住房改革支出

86.53  

86.53  





0.00  


2210201

    住房公积金

86.53  

86.53  





0.00  


229

其他支出

180.49  

170.49  





10.00  


22960

彩票公益金安排的支出

180.49  

170.49  





10.00  


2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

16.00  

16.00  





0.00  


2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

164.49  

154.49  





10.00  


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



部门支出决算表

部门: 宁乡市文化旅游广电体育局                                                                                                    公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

5577.31 

2222.90  

3354.42  





201

一般公共服务支出

27.71  

0.08  

27.63  





20106

财政事务

0.08  

0.08  

0.00  





2010699

其他财政事务支出

0.08  

0.08  

0.00  





20132

组织事务

3.38  

0.00  

3.38  





2013202

一般行政管理事务

3.38  

0.00  

3.38  





20133

宣传事务

24.25  

0.00  

24.25  





2013302

一般行政管理事务

24.25  

0.00  

24.25  





206

科学技术支出

2.12  

0.00  

2.12  





20606

社会科学

2.12  

0.00  

2.12  





2060602

社会科学研究

2.12  

0.00  

2.12  





207

文化旅游体育与传媒支出

4982.83  

1848.23  

3134.60  





20701

文化和旅游

3800.34  

1848.16  

1952.19  





2070101

行政运行

1844.71  

1844.71  

0.00  





2070102

一般行政管理事务

68.78  

0.00  

68.78  





2070104

图书馆

39.00  

0.00  

39.00  





2070106

艺术表演场所

50.02  

0.00  

50.02  





2070108

文化活动

258.88  

0.00  

258.88  





2070109

群众文化

60.00  

0.00  

60.00  





2070111

文化创作与保护

33.60  

3.45  

30.16  





2070112

文化和旅游市场管理

31.58  

0.00  

31.58  





2070113

旅游宣传

240.79  

0.00  

240.79  





2070199

其他文化和旅游支出

1172.99  

0.00  

1172.99  





20702

文物

280.05  

0.00  

280.05  





2070204

文物保护

204.43  

0.00  

204.43  





2070206

历史名城与古迹

75.62  

0.00  

75.62  





20703

体育

451.89  

0.00  

451.89  





2070302

一般行政管理事务

30.00  

0.00  

30.00  





2070307

体育场馆

376.89  

0.00  

376.89  





2070308

群众体育

15.00  

0.00  

15.00  





2070399

其他体育支出

30.00  

0.00  

30.00  





20706

新闻出版电影

134.16  

0.07  

134.08  





2070607

电影

128.00  

0.00  

128.00  





2070699

其他新闻出版电影支出

6.16  

0.07  

6.08  





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

316.38  

0.00  

316.38  





2079902

宣传文化发展专项支出

11.00  

0.00  

11.00  





2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

305.38  

0.00  

305.38  





208

社会保障和就业支出

220.62  

213.55  

7.07  





20805

行政事业单位养老支出

200.57  

200.57  

0.00  





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

200.57  

200.57  

0.00  





20808

抚恤

1.69  

0.00  

1.69  





2080899

其他优抚支出

1.69  

0.00  

1.69  





20809

退役安置

1.38  

0.00  

1.38  





2080901

退役士兵安置

1.38  

0.00  

1.38  





20810

社会福利

4.00  

0.00  

4.00  





2081099

其他社会福利支出

4.00  

0.00  

4.00  





20899

其他社会保障和就业支出

12.98  

12.98  

0.00  





2089901

其他社会保障和就业支出

12.98  

12.98  

0.00  





210

卫生健康支出

77.02  

74.51  

2.51  





21004

公共卫生

2.51  

0.00  

2.51  





2100410

突发公共卫生事件应急处理

2.51  

0.00  

2.51  





21011

行政事业单位医疗

74.51  

74.51  

0.00  





2101101

行政单位医疗

37.82  

37.82  

0.00  





2101102

事业单位医疗

7.85  

7.85  

0.00  





2101103

公务员医疗补助

28.84  

28.84  

0.00  





221

住房保障支出

86.53  

86.53  

0.00  





22102

住房改革支出

86.53  

86.53  

0.00  





2210201

住房公积金

86.53  

86.53  

0.00  





229

其他支出

180.49  

0.00  

180.49  





22960

彩票公益金安排的支出

180.49  

0.00  

180.49  





2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

16.00  

0.00  

16.00  





2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

164.49  

0.00  

164.49  





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

部门:宁乡市文化旅游广电体育局                                                                                                       公开04

                                                                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5062.51  

一、一般公共服务支出

33

27.71  

27.71  

0.00  

二、政府性基金预算财政拨款

2

170.49  

二、外交支出

34

0.00  

0.00  

0.00  


3


三、国防支出

35

0.00  

0.00  

0.00  


4


四、公共安全支出

36

0.00  

0.00  

0.00  


5


五、教育支出

37

0.00  

0.00  

0.00  


6


六、科学技术支出

38

0.00  

0.00  

0.00  


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

4653.14  

4653.14  

0.00  


8


八、社会保障和就业支出

40

220.62  

220.62  

0.00  


9


九、卫生健康支出

41

74.51  

74.51  

0.00  


10


十、节能环保支出

42

0.00  

0.00  

0.00  


11


十一、城乡社区支出

43

0.00  

0.00  

0.00  


12


十二、农林水支出

44

0.00  

0.00  

0.00  


13


十三、交通运输支出

45

0.00  

0.00  

0.00  


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00  

0.00  

0.00  


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00  

0.00  

0.00  


16


十六、金融支出

48

0.00  

0.00  

0.00  


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00  

0.00  

0.00  


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00  

0.00  

0.00  


19


十九、住房保障支出

51

86.53  

86.53  

0.00  


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00  

0.00  

0.00  


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00  

0.00  

0.00  


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00  

0.00  

0.00  


23


二十三、其他支出

55

170.49  

0.00  

170.49  


24


二十四、债务还本支出

56

0.00  

0.00  

0.00  


25


二十五、债务付息支出

57

0.00  

0.00  

0.00  


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00  

0.00  

0.00  

本年收入合计

27

5233.00

本年支出合计

59

5233.00  

5062.51  

170.49  

年初财政拨款结转和结余

28

0.00 

年末财政拨款结转和结余

60

 0.00

0.00 

 0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00 


61




二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00 


62





31



63




总计

32

5233.00

总计

64

5233.00  

5062.51 

 170.49  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:宁乡市文化旅游广电体育局                                                                                                     公开05

                                                                                                                                       单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

 5062.51

2222.80  

2839.71  


201

一般公共服务支出

27.71  

0.08  

27.63  


20106

财政事务

0.08  

0.08  

0.00  


2010699

其他财政事务支出

0.08  

0.08  

0.00  


20132

组织事务

3.38  

0.00  

3.38  


2013202

一般行政管理事务

3.38  

0.00  

3.38  


20133

宣传事务

24.25  

0.00  

24.25  


2013302

一般行政管理事务

24.25  

0.00  

24.25  


207

文化旅游体育与传媒支出

4653.14  

1848.13  

2805.01  


20701

文化和旅游

3590.65  

1848.06  

1742.59  


2070101

行政运行

1844.61  

1844.61  

0.00  


2070102

一般行政管理事务

68.78  

0.00  

68.78  


2070104

图书馆

30.00  

0.00  

30.00  


2070106

艺术表演场所

50.02  

0.00  

50.02  


2070108

文化活动

258.88  

0.00  

258.88  


2070109

群众文化

20.00  

0.00  

20.00  


2070111

文化创作与保护

25.00  

3.45  

21.56  


2070112

文化和旅游市场管理

31.58  

0.00  

31.58  


2070113

旅游宣传

240.79  

0.00  

240.79  


2070199

其他文化和旅游支出

1020.99  

0.00  

1020.99  


20702

文物

196.69  

0.00  

196.69  


2070204

文物保护

196.69  

0.00  

196.69  


20703

体育

448.95  

0.00  

448.95  


2070302

一般行政管理事务

30.00  

0.00  

30.00  


2070307

体育场馆

373.95  

0.00  

373.95  


2070308

群众体育

15.00  

0.00  

15.00  


2070399

其他体育支出

30.00  

0.00  

30.00  


20706

新闻出版电影

134.16  

0.07  

134.08  


2070607

电影

128.00  

0.00  

128.00  


2070699

其他新闻出版电影支出

6.16  

0.07  

6.08  


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

282.70  

0.00  

282.70  


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

282.70  

0.00  

282.70  


208

社会保障和就业支出

220.62  

213.55  

7.07  


20805

行政事业单位养老支出

200.57  

200.57  

0.00  


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

200.57  

200.57  

0.00  


20808

抚恤

1.69  

0.00  

1.69  


2080899

其他优抚支出

1.69  

0.00  

1.69  


20809

退役安置

1.38  

0.00  

1.38  


2080901

退役士兵安置

1.38  

0.00  

1.38  


20810

社会福利

4.00  

0.00  

4.00  


2081099

其他社会福利支出

4.00  

0.00  

4.00  


20899

其他社会保障和就业支出

12.98  

12.98  

0.00  


2089901

其他社会保障和就业支出

12.98  

12.98  

0.00  


210

卫生健康支出

74.51  

74.51  

0.00  


21011

行政事业单位医疗

74.51  

74.51  

0.00  


2101101

行政单位医疗

37.82  

37.82  

0.00  


2101102

事业单位医疗

7.85  

7.85  

0.00  


2101103

公务员医疗补助

28.84  

28.84  

0.00  


221

住房保障支出

86.53  

86.53  

0.00  


22102

住房改革支出

86.53  

86.53  

0.00  


2210201

住房公积金

86.53  

86.53  

0.00  


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:宁乡市文化旅游广电体育局                                                                                                            公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1923.06

302

商品和服务支出

251.09

307

债务利息及费用支出

 0.00

30101

基本工资

385.39

30201

办公费

27.99

30701

国内债务付息

 0.00

30102

津贴补贴

108.64

30202

印刷费

1.82

30702

国外债务付息

 0.00

30103

奖金

603.65

30203

咨询费

3.00

310

资本性支出

 0.00

30106

伙食补助费

5.76

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

 0.00

30107

绩效工资

188.63

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

173.97

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

 0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.32

31005

基础设施建设

 0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

69.57

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

 0.00

30111

公务员医疗补助缴费

26.33

30209

物业管理费

32.73

31007

信息网络及软件购置更新

 0.00

30112

其他社会保障缴费

13.27

30211

差旅费

0.46

31008

物资储备

 0.00

30113

住房公积金

86.53

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

 0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

 0.00

30199

其他工资福利支出

261.32

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

 0.00

303

对个人和家庭的补助

48.66

30215

会议费

2.42

31012

拆迁补偿

 0.00

30301

离休费

9.82

30216

培训费

1.70

31013

公务用车购置

 0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

3.53

31019

其他交通工具购置

 0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

 0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

 0.00

30305

生活补助

16.58

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

 0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

36.25

399

其他支出

 0.00

30307

医疗费补助

0.06

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

 0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

33.41

39907

国家赔偿费用支出

 0.00

30309

奖励金

7.86

30229

福利费

1.39

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.02

39999

其他支出

 0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

14.34

30239

其他交通费用

44.46







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

54.59




人员经费合计

1971.72 1971.711

公用经费合计

251.09

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:宁乡市文化旅游广电体育局                                                                                                       公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 48.00

 0.00

 20.00

 0.00

 20.00

 28.00

 13.06

 0.00

 6.20

 0.00

 6.20

 6.86

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:宁乡市文化旅游广电体育局                                                                                                         公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和

结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 0.00

170.49

170.49  

0.00  

170.49

0.00  


229

其他支出

0.00

170.49  

170.49  

0.00

170.49  

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

170.49  

170.49  

0.00

170.49  

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

16.00  

16.00  

0.00

16.00  

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

154.49  

154.49  

0.00

154.49  

0.00




















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 5577.31  万元。与2019年相比,减少  1103.72万元,减少 16.52  %,主要是因为中央、省级、市级专项资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  5577.31 万元,其中:财政拨款收入 5233  万元,占 94  %;上级补助收入 0  万元,占 0  %;事业收入 0  万元,占 0  %;经营收入  0 万元,占 0  %;附属单位上缴收入  0 万元,占 0  %;其他收入 344.31  万元,占 6  %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5577.31  万元,其中:基本支出  2222.89 万元,占 40  %;项目支出 3354.42  万元,占 60  %;上缴上级支出  0 万元,占 0  %;经营支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  万元,占  0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 5233  万元,与2019年相比,减少 1069.61  万元,减少 17  %,主要是中央、省级、市级专项资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 5062.51  万元,占本年支出合计的 91 %,与2019年相比,财政拨款支出减少 785.93  万元,减少 14 %,主要是因为中央、省级、市级专项资金拨款减少。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 5062.51 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 27.71  万元,占0.5%;文化旅游体育与传媒(类)支出 4653.14  万元,占 92 %;社会保障和就业(类)支出 220.62万元,占 4 %;卫生健康(类)支出 74.51 万元,占 1.5%;住房保障(类)支出 86.53万元,占 2%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 3090.24 万元,支出决算数为 5062.51 万元,完成年初预算的 164  %,其中:

1、一般公共服务(类)   (款)   (项)。

年初预算为 0  万元,支出决算为 27.71  万元,完成年初预算的 /  %,决算数大于年初预算数的主要原因是:“两新”党组织建设、农家书屋建设、思想理论武装建设等经费的追加。

2、文化旅游体育与传媒(类)   (款)   (项)。

年初预算为  2788.83 万元,支出决算为  4653.14 万元,完成年初预算的 167 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:全域旅游示范区创建项目建设经费、旅游发展专项资金等的追加。

3、社会保障和就业(类)   (款)   (项)。

年初预算为 128.35 万元,支出决算为 220.62万元,完成年初预算的 172 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:自收自支单位以前年度历史欠缴社会保险经费的追加。

4、卫生健康(类)   (款)   (项)。

年初预算为 86.53 万元,支出决算为 74.51万元,完成年初预算的 86%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位医疗保险缴费经费的减少。

5、住房保障(类)   (款)   (项)。

年初预算为 86.53 万元,支出决算为 86.53万元,完成年初预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 2222.8 万元,其中:人员经费 1971.72  万元,占基本支出的 89  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资……;公用经费 251.09  万元,占基本支出的 11  %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费……

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为 48  万元,支出决算为   13.06万元,完成预算的  27 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0  万元,支出决算为 0  万元。

公务接待费支出预算  28 万元,支出决算为  6.86 万元,完成预算的 24.5  %,决算数小于年初预算数的主要原因是2020年新冠肺炎疫情减少了来访人员接待以及实行了励行节约制度;与上年相比减少 19.9  万元,减少 74.36  %,减少主要原因是2020年新冠肺炎疫情减少了来访人员接待以及实行了励行节约制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  20 万元,支出决算为  6.2 万元,完成预算的 31  %,决算数小于年初预算数的主要原因是2020年公务用车改革核销车辆2台;与上年相比减少  7.52 万元,减少 54.81  %,减少的主要原因是2020年公务用车改革核销车辆2台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算  6.86 万元,占 52  %,因公出国(境)费支出决算  0 万元,占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  6.2 万元,占  48  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组 0  个,累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 6.86  万元,全年共接待来访团组151个、来宾1037人次,主要是2020年全域旅游推介活动、刘少奇纪念馆和方特东方神画红色研学活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.2 万元,其中:公务用车购置费 0  万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费  6.20 万元,主要是流动服务图书车和执法公务车的日常维修和维护保养等支出。截至2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3  辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 170.49  万元;年初结转和结余 0  万元;支出 170.49  万元,其中基本支出 0  万元,项目支出 170.49  万元;年末结转和结余  0 万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出  251.09 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加  29.9 万元,增长 14   %。主要原因是:2020年新冠肺炎疫情防疫物资等经费的投入。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 2.42  万元,其中网吧业主政策法规及安全生产会议,人数 100  人,内容为网吧业主政策法规及安全生产;扫黄打非专项会议,人数 50 人,内容为扫黄打非。开支培训费 1.70 万元,用于开展娱乐行业政策法规及安全生产培训,人数 100  人,内容为娱乐行业政策法规及安全生产培训。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 1358.48  万元,其中:政府采购货物支出  159 万元、政府采购工程支出 248.44  万元、政府采购服务支出  951.03 万元。授予中小企业合同金额   1358.48万元,占政府采购支出总额的 100   %,其中:授予小微企业合同金额 1358.48  万元,占政府采购支出总额的 100   %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆  3 辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   0辆、执法执勤用车 2  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  1 辆,其他用车主要是流动服务图书车1台;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)职能职责

市文旅广电局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、长沙市委、宁乡市委关于文化、旅游、广播电视和体育工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,起草文化、旅游、广播电视和体育规范性文件。

(二)统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视领域和体育产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动,指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设,组织全市文化、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广,促进文化、旅游、广播电视和体育产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(五)负责推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设,深入实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全市文化、旅游、广播电视和体育科技创新发展,推进文化、旅游、广播电视和体育行业信息化、标准化建设。贯彻行业标准并组织实施和监督检查。

(七)统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展,组织实施《全民健身计划纲要》。指导协调体育活动和体育竞赛。组织管理全市体育彩票销售。选拔、培训、输送体育人才。

(八)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)组织实施文化、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广播电视和体育产业发展。

(十)指导全市文化、旅游、广播电视和体育领域市场发展,对文化、旅游、广播电视和体育领域市场经营进行行业监管,推进全市文化、旅游、广播电视和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、广播电视和体育领域市场。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十一)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。参与广播电视全市性重大宣传活动。

(十二)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十三)负责全市文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十四)指导全市文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流活动,推动宁乡特色文化走出去。

(十五)管理全市文物、博物馆事业,指导开展文物的保护、管理、利用工作。

(十六)负责文化市场、旅游和体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。

(十七)指导全市文化、旅游、广播电视、网络视听和体育行业人才队伍建设。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

宁乡市文化旅游广电体育局本级为行政单位,内设10个科室;5个全额拨款二级单位:宁乡市文化市场综合行政执法大队、宁乡市图书馆、 宁乡市文化馆、宁乡市文体中心管理处、宁乡市文化和旅游产业服务中心;4个自收自支事业单位:宁乡市电影放映管理服务中心、宁乡市剧院、宁乡文体事业发展服务中心、宁乡市沩滨旅游服务中心。

(三)重点工作计划

2020年是全面建成小康社会第一个百年目标的决胜之年,是十三五规划实施的收官之年。宁乡市文旅工作的指导思想和总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记对湖南的重要讲话精神,以融合发展为主线,以改革创新为动力,以高质量发展为目标,不断提升“心宁之乡 美好时光”的品牌影响力,推动文化、旅游、广电、体育事业再上新台阶,为建设富饶美丽幸福的安宁之乡作出新的更大贡献。

1、全面覆盖,城乡一体,构建现代公共文旅服务体系

深入贯彻《公共文化服务保障法》《旅游法》,全面落实《湖南省现代公共文化服务体系建设三年行动计划》,推进现代文旅公共服务体系建设,在全覆盖上补短板,在抓融合中促共享,在提效能上求突破。

(1)加强公共文化体育设施的投入。按照十个一”标准提质建设村(社区)综合文化服务中心。加强群众性体育场地建设。策划宁乡“周末剧场·非遗文化”进景区,打造沩山、灰汤小剧场。推进旅游集散咨询服务体系建设,加大旅游厕所、停车场、标识系统配套和智慧旅游系统建设力度。推进图书馆、文化馆总分馆建设和宁乡城市书房建设。建设宁乡大剧院室内固定放映点,提质升级长沙市级固定放映点3家。组织开展第五次全国文化馆评估定级。提升文体中心场馆对外开放服务水平,做好场馆免费低收费开放工作,力争将体育场纳入场馆免费低收费省补范围。做好文体艺术志愿服务,组织群众健身项目免费教学活动和暑假青少年体育免费培训活动。

(2)提升文体活动影响力。精心策划并组织好2020年春节系列活动、春季马路赛、干职工篮球赛、长沙宁乡—张家界武陵源300km不间断骑行挑战赛。争取承办全国男子篮球职业联赛、全国青少年足球比赛等高级别赛事。开展送戏下乡和阅读推广活动。完成公益电影放映4000场以上。

(3)提升文艺创作生产力。围绕建党100周年、全面建成小康社会、三大攻坚战、廉政文化周等主题创作人民群众喜闻乐见的文艺作品。花鼓戏剧团积极储备并推出一批优秀花鼓戏剧本并搬上舞台。

2、全面提质,文旅融合,创建全国全域旅游示范区

明年是我市全域旅游创建的关键之年,要全面对标对表,聚焦“14830”战略,提质提档核心景区,完善公共服务体系,突出重大旅游项目和战略运营主体的引进,加强旅游市场综合监管,优化旅游服务全行业质量,抓实旅游精准营销。通过创建,全面提质增效,力争把宁乡打造成湖南省重要的旅游目的地。

(1)增添文旅和旅游发展新动能。加强文旅项目建设,全力推动花明楼红色文化旅游小镇、沙田红色文化旅游小镇、石仑关特色小镇、关山二期忠义文化主题公园等项目落地,启动对双江口稻花香里项目收购。

(2)提升文旅品牌美誉度。深化媒体合作,做好春节、五一、十一等传统节假日宣传营销;举办第二届宁乡文化旅游节,指导旅游企业举办旅游节会活动,进一步扩大“心宁之乡 美好时光”宁乡旅游品牌知名度、美誉度。积极参加湖南省、长沙市旅游对外推介活动,推进方特·东方神画、炭河千古情、灰汤温泉等品牌进入锦绣潇湘旅游宣传之列。

(3)提升文旅资源整合力。加强文化遗产保护利用,争取上级支持,启动云山学校的维修保护暨展示利用工程;启动宝塔桥、分水合同碑的维修保护;继续实施乡村文物微展览;完成何叔衡故居电力扩容;争取炭河古城“数字王国”获得国家文物局审批;指导四羊方尊出土地保护与展示工程;挖掘红色资源,推动红色旅游发展;协助何叔衡故居、谢觉哉故居成立专职管理机构。做好非遗传承与保护工作,推进宁乡花鼓戏传承保护、发展振兴。

(4)提升文旅消费推动力。加强对夜间经济的研究,争取出台《宁乡市夜间经济发展实施意见》,举办促进夜间经济发展系列节会活动。完善促进文化旅游消费相关政策和措施,刺激和引导居民扩大文化旅游消费。加强文化旅游产业转型升级,做活“文化+”“旅游+”“体育+”“文物+”文章,培育文旅创意产业。

3、全面促动,激发活力,开创文旅和旅游发展新格局

(1)深入推进文旅市场综合执法改革,进一步理顺文化旅游市场执法机制,组建一支强有力的执法队伍。

(2)保持文旅市场专项整治高压态势。扎实推进扫黑除恶、扫黄打非等工作,继续加大对网吧、KTV、出版物、旅游市场等重点领域的监管,深化巩固噪音扰民长效管理机制,确保文化旅游市场安全稳定。完善节假日执法巡查工作机制,加强假日高峰期旅游调控引导。

(3)牢牢把握安全生产生命红线。组织安全生产专项检查,定期全面排查文化旅游场所安全隐患,开展联合执法检查,实施源头治理,遏制重大安全事故发生。

(4)不断优化行政审批服务。提升行政审批效能,缩短办理时限,所有行政审批事项均在法定时限办结,满意率100%。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年基本支出2222.9万元,其中人员经费1971.81万元,公用经费251.09万元。主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2020年基本支出中“三公”经费共计13.06万元,其中,公务接待费6.86万元,公务用车购置及运行维护费6.2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.2万元),因公出国(境)费 0万元。

(二)项目支出

1、2020年项目支出共计3354.41万元,其中一般公共预算财政拨款项目支出2839.62万元,政府性基金预算财政拨款项目支出170.49万元,其他收入344.3万元。从支出功能科目分类,组织一般行政管理事务3.38万元、宣传一般行政管理事务24.25万元、社会科学支出2.12万元、文化旅游1952.19万元、文物280.05万元、体育451.89万元、新闻出版电影134.08万元、其他文化体育与传媒支出316.38万元、社会保障就业7.07万元、卫生健康支出2.51万元、用于社会福利的彩票公益金支出16万元、用于体育事业的彩票公益金支出164.49万元。

2、各项目开展取得了骄人成绩

一是推动市场复苏回暖。随着疫情防控取得阶段性胜利,我市在省内率先开放景区景点、率先策划推出旅游网络新闻发布会,发布了14条硬核政策,组织全域旅游推介会,推出了5条“乐游宁乡”经典线路,强劲推动文旅行业复苏。大部分景区实现暑期逆势增长,紫龙湾温泉度假区创下开业11年来最好业绩。体彩销售3700万,基本恢复去年同期水平。

二是成功创建全域旅游示范区。始终以创建促提升,以创建促发展,全面推动我市旅游高质量发展。共投入8亿元,重点推进灰汤国家旅游度假区等景区提档、旅游基础设施提升、旅游公共服务提质、乡村旅游发展提速,成功创成省级旅游示范区。

三是不断提升旅游品牌。加强营销推广,擦亮“心宁之乡 美好时光”旅游品牌。围绕“春踏花径、夏嬉山水、秋收硕果、冬品丰年”四个篇章,推出19个贯穿全年的主题品牌活动。举办茶旅文化节、漂流节、方特东方神画华裳盛典、灰汤民谣音乐节等活动,做到“季季有主题,月月有活动”;推出“相约四季生日免票游宁乡”“最美逆行者最暖宁乡情”两大免票主题活动,累计接待1万余名医务工作者和6000名生日免票游宁乡游客。组织进行了全省200家旅行社的旅游产品和线路推介会、全省150家自驾游协会“湖南人游湖南”宁乡站推介会,赴广州、韶关参加“山水洲城、快乐之都”2020“韵味长沙”文化旅游国内推广活动。

四是积极寻求战略合作。与湘江新区就花明楼红色文旅小镇、关山古镇二期进行合作;与阿里飞猪等旅游平台合作,推进宁乡旅游智慧化建设和互联网营销;与湖南中旅等10多家旅行社签订研学旅行战略合作协议。

五是健全现代公共服务体系。投入30万元提质升级宁乡市行政中心图书分馆。打造20个村(社区)综合文化服务中心,新建一个健身步道、1个智慧健身驿站、1个全民健身中心、50处全民健身点,提质建设旅游厕所50座。举办全市舞龙大赛、广场舞大赛、气排球大赛、干部职工篮球赛等体育活动10余场。开展“送戏下乡”60场、广场舞培训40余场、阅读推广活动40余场、流动图书服务40场、公益电影放映2906场。选送优秀广场舞队参加长沙市广场舞大赛,荣获第一名。创作了《勇往直前》《宁乡等你》等文艺作品10余个。花鼓戏小品《万众一心抗疫情》荣获“艺抗疫情云游湖南”主题活动优秀作品奖。

六是做好文化遗产保护传承。实施何叔衡故居、谢觉哉故居展示利用工程,打造沙田红色文化中心,开设“宁乡四髯”陈列馆、“剪纸博物馆”。出土宋代文物200余件。遴选13个非遗项目参展宁乡首届文创博览会,《人民日报》对“美食宁乡”“非遗宁乡”进行重点宣传和推介。

七是抓好文旅市场专项整治。今年以来,共出动执法人员728余人(次),检查场所392家(次),查处违法经营娱乐场所13家,发现并整改有安全隐患的娱乐场所10家,受理歌厅噪音扰民投诉208起,立案查处违规经营单位18家。开展全市旅游景区(点)服务质量专项稽查,共发现问题(隐患)近350条。收缴各类非法出版物近3000册、盗版音像制品(光盘)682张。文旅市场平安稳定、健康有序。

3、我局按照市财政的要求,严格按照财经纪律,执行财政支出计划,执行情况良好。

2020年一般公共服务支出27.71万元,主要用于两新组织党组织建设、农家书屋建设;科学技术支出2.11万元;文化旅游体育与传媒支出4982.83万元,主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出,以及保证机关、文化馆、图书馆正常运转产生的费用,文艺表演、艺术创作费用,文化市场监督检查费用,文物保护费用,举办体育赛事活动费用,公益电影放映及对城市影院和电影事业发展的补助,文化宣传和交流活动产生的费用、开展旅游宣传过程中的印刷、差旅、租赁、会议,旅游行业培训,对旅游开发项目和企业的补助等等;2020年社会保障和就业支出220.62万元,主要用于单位职工养老保险、职业年金缴纳,离退休人员费用,抚恤金发放等;2020年医疗卫生与计划生育支出77.02万元,主要用于单位职工医疗保险及医疗补助;2020年住房保障支出86.53万元,主要用于缴纳职工住房公积金;2020年其他支出180.49万元,主要用于全民健身活动开展、器材采购、协会扶植等。

3、项目资金管理情况

三、部门项目组织实施情况

(一)2020年共计政府采购项目20个,涉及资金1358.47万元,其中服务采购951.03万元、工程采购248.44万元、货物采购159万元。

(二)所有项目资金均根据上级各项专项资金管理办法及宁乡市文化旅游广电体育局财务管理办法执行,专款专用。并对所有项目从立项、审批、资金申请到项目预算、决算、验收均按财经制度严格要求。

四、资产管理情况

2020年度年末固定资产总额530.72万元,其中:车辆1辆,系图书馆流动服务车;单项价值高于20万元的一套,为音响设备1套30.29万元、24小时自助图书馆3套107.66万元、流动服务图书车1台27.98万元、文化馆流动演出车27.38万元、土地、房屋及构筑物68.65万元。

2020年新购图书、电脑、打印机、空调、节能设备等37.12万元;因车辆老化,报废车辆2台,金额41.18万元,一台为文物执法执勤用车,一台为文馆流动舞台车。

五、部门整体支出绩效情况

宁乡市文化旅游广电体育局2020年整体支出绩效目标实现情况为:聚焦高质量发展、高水平融合,围绕创建省级全域旅游示范区目标,统筹推进新冠肺炎疫情防控与文化旅游广电体育发展工作。2020,我市纳入监测范围内的20个景区点共计接待游客803.5万人次,实现旅游综合收入51.18亿元,分别恢复到去年同期的78.2%、81.43%,获评“2020旅游百强县”、中国最佳全域旅游休闲目的地。罗家冲遗址被誉为“十三五”湖南省十大考古新发现,谢觉哉故居获评湖南省爱教基地。文化馆、花鼓戏剧团创排的小戏《存款风波》入选全国“百年百项”小型作品创作计划。以综合排名第一的成绩成功创建省级旅游示范区。

六、存在的主要问题

存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多。财政资金年末结转和结余较多,多半部分为本单位不可控因素造成:一是拨款时间影响,财政年底拨入的资金,单位无法当年使用,造成结转结余;二是项目资金结转的影响,部分项目实施期限长,有的甚至需要两到三年才能实施完成,项目资金在立项开始实施当年一并下达,项目实施不可能在当年完成,项目资金支出预算也同样不可能在当年执行完毕,造成结转结余;三是部分项目虽已实施但尚未结算,未结转支出,造成结转结;四是项目实施合同约定的付款方式和付款进度影响财政项目资金支付进度,项目实施除了实施前预付部分资金外,实施期间资金付款进度一般都慢于项目实施进度,且为保证项目质量,部分资金待完成验收合格,再支付剩余资金,造成结转结余。

七、改进措施和有关建议。

1.加强预算编制的前瞻性,按政策规定及本单位的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

2.加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范单位预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高单位预算收支管理水平。                                

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