2021年度宁乡市文化旅游广电体育局部门决算公开 - 宁乡市文化旅游广电体育局 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 宁乡市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 宁乡市文化旅游广电体育局

2021年度宁乡市文化旅游广电体育局部门决算公开

发布时间 : 2022-07-21 来源:宁乡市文化旅游广电体育局 所属单位:宁乡市文化旅游广电体育局 字体大小:

2021年度

宁乡市文化旅游广电体育局部门决算

第一部分宁乡市文化旅游广电体育局概况

部门职责

机构设置

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款三公费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分宁乡市文化旅游广电体育局概况

、部门职责

宁乡市文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、长沙市委、宁乡市委关于文化、旅游、广播电视和体育工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,起草文化、旅游、广播电视和体育规范性文件。

(二)统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视领域和体育产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动,指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设,组织全市文化、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广,促进文化、旅游、广播电视和体育产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(五)负责推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设,深入实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全市文化、旅游、广播电视和体育科技创新发展,推进文化、旅游、广播电视和体育行业信息化、标准化建设。贯彻行业标准并组织实施和监督检查。

(七)统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展,组织实施《全民健身计划纲要》。指导协调体育活动和体育竞赛。组织管理全市体育彩票销售。选拔、培训、输送体育人才。

(八)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)组织实施文化、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广播电视和体育产业发展。

(十)指导全市文化、旅游、广播电视和体育领域市场发展,对文化、旅游、广播电视和体育领域市场经营进行行业监管,推进全市文化、旅游、广播电视和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、广播电视和体育领域市场。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十一)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。参与广播电视全市性重大宣传活动。

(十二)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十三)负责全市文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十四)指导全市文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流活动,推动宁乡特色文化走出去。

(十五)管理全市文物、博物馆事业,指导开展文物的保护、管理、利用工作。

(十六)负责文化市场、旅游和体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。

(十七)指导全市文化、旅游、广播电视、网络视听和体育行业人才队伍建设。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市文化旅游广电体育局内设机构包括:内设10个科室;5个全额拨款二级事业单位:宁乡市文化市场综合行政执法大队、宁乡市图书馆、 宁乡市文化馆、宁乡市文体活动中心、宁乡市文旅产业服务中心;4个自收自支二级事业单位:宁乡市电影放映管理服务中心、宁乡市剧院、宁乡市文化体育事业发展服务中心、宁乡市沩滨旅游服务中心。

(二)决算单位构成。宁乡市文化旅游广电体育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市文化旅游广电体育局本级。

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款三公费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5574.43万元。与上年相比,增加373.48万元,增加7.18%,主要是因为二级单位机构改革并入文旅局本级核算。

收入决算情况说明

本年收入合计5574.43万元,其中:财政拨款收入5096.20万元, 91.42%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入478.23万元,占8.58%

支出决算情况说明

本年支出合计5574.43万元,其中:基本支出2442.76万元,占43.82%;项目支出3131.67万元,占56.18%;上缴上级支出0万;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5096.20万元,与上年相比,增加239.46万元,增加4.93%,主要是因为二级单位机构改革并入文旅局本级核算。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4913.78万元,占本年支出合计的88.15 %,与上年相比,财政拨款支出增加227.53万元,增加4.86%,主要是因为二级单位机构改革并入文旅局本级核算。

二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4913.78万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出1.82万元,占0.04%;公共安全支出(类)支出10万元,占0.20%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出4586.03万元,占93.33%;社会保障和就业支出(类)支出158.87万元,占3.23%;卫生健康支出(类)支出76.07万元,占1.55%;住房保障支出(类)80.99万元,占1.65%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3291.57万元,支出决算数为4913.78万元,完成年初预算的149.28%,其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:巡察工作经费的追加。

2.般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:“两新”党组织工作经费等的追加。

  1. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:扫黑除恶工作专项经费的追加。

  2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

    年初预算为2098.45万元,支出决算为2126.83万元,完成年初预算的101.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费的追加。

  3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:协会活动经费的追加。

  4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

    年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%

  5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

    年初预算为280万元,支出决算为171.34万元,完成年初预算的61.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年末支付花鼓戏剧团经费,账户有误退款。

  6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

    年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

  7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。

    年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%

    10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。

    年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%

    11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:媒体旅游宣传经费的追加。

    12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

    年初预算为28万元,支出决算为1178.20万元,完成年初预算的4207.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是:红色讲解员培训、旅游厕所补助资金、旅游网络宣传等经费的追加。

    13.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

    年初预算为60万元,支出决算为58.76万元,完成年初预算的97.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是:不可移动文物保护经费未使用完。

    14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

    年初预算为300万元,支出决算为365.85万元,完成年初预算的121.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是:免费低收费开放补助资金的追加。

    15.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为105.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:长沙市十运会经费等的追加。

    16.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。

    年初预算为128万元,支出决算为128万元,完成年初预算的100%

    17.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为324.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:公共文化服务体系建设资金等的追加。

    18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

    年初预算为107.99万元,支出决算为107.99万元,完成年初预算的100%。

    19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为21.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休职业年金个人账户记实资金的追加。

    20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:建国前参加工作的退休干部生活补贴的追加。

    21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为11.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年7月至2021年12月遗属补助提标资金的追加。

    22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年春节慰问资金的追加。

    23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

    年初预算为12.15万元,支出决算为12.15万元,完成年初预算的100%

    24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为4.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年部分困难事业单位城镇独生子女父母奖励经费的追加。

    25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

    年初预算为53.99万元,支出决算为55.09万元,完成年初预算的102.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:宁乡剧院经费的追加。

    26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

    年初预算为27万元,支出决算为16.87万元,完成年初预算的62.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费的调减。

    25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

    年初预算为80.99万元,支出决算为80.99万元,完成年初预算的100%

    一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出2442.76万元,其中:人员经费2173.95万元,占基本支出的89.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等;公用经费268.81万元,占基本支出的11.00%,主要包括办公费、物业管理费、维修(护)费、劳务费等。

    一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)三公费财政拨款支出决算总体情况说明

    三公经费财政拨款支出预算为41.5万元,支出决算为7.75万元,完成预算的18.67%,其中:

    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。由于预算数为0,无法计算百分比。

    公务接待费支出预算为25.5万元,支出决算为5.37万元,完成预算的21.06%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭节约及疫情影响。与上年相比减少0.06万元,减少1.10%,减少的主要原因厉行节俭节约及疫情影响。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元,支出决算为2.38万元,完成预算的14.88%,决算数小于预算数的主要原因是报废老旧执法公务用车2台。与上年相比增加1.78万元,增加296.67%,增加的主要原因是二级单位机构改革并入文旅局本级核算。

    (二)三公费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年度三公费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.37万元,占69.30%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.38万元,占30.70%。其中:

    1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

    2.公务接待费支出决算为5.37万元,全年共接待来访团组40个、来宾人次680人,主要是全市旅游宣传推广活动、研学活动等的接待。

    3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.38万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.38万元,主要是流动服务图书车和执法公务车的日常维修和维护保养等支出。截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入182.41万元;年初结转和结余0万元;支出182.41万元,其中基本支出0万元,项目支出182.41万元;年末结转和结余0万元。

    国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

    十、关于机关运行经费支出说明

    本部门2021年度机关运行经费支出268.81万元,比上年决算数增加54.41万元,增长25.38%。主要原因是:二级单位机构改革并入文旅局本级核算。

    十一、一般性支出情况

    2021年本部门开支会议费17.51万。用于召开宁乡市旅游工作暨岁末年初旅游行业安全生产会议, 人数200人,内容为安全生产、疫情防控;用于召开宁乡研学旅行座谈会,人数36人,内容为研学旅行基地探讨及推广。开支培训费74.25万。宁乡市乡村振兴文化人才业务培训,人数80人,内容为乡村振兴文化;湖南省旅游资源开发和利用培训,人数140人,内容为旅游资源开发和利用;“童心向党 阅读进基层”亲子阅读培训,人数80人,内容为“红色阅读”推广;宁乡市红色讲解员(导游员)培训,人数90人,内容为讲解员实战技巧培训等;宁乡市旅游行业安全生产培训及应及演练,人数120人,内容为消防演练及应急救援;非遗花鼓戏公益研修培训,人数120人,内容为传统花鼓戏乐理知识等。

    十二、关于政府采购支出说明

    本部门2021年度政府采购支出总额743.51万元,其中:政府购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出743.51万元。授予中小企业合同金额743.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额743.51万元,占政府采购支出总额的100%

    十三、关于国有资产占用情况说明

    截至20211231日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆, 其他用车主要是流动服务图书车1台;单位价值50万元以上通用设备2套;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十四、关于2021年度预算绩效情况的说明(单位自评)

    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等附后说明。

    第四部分名词解释

    一、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  8.   附件

    2021年度部门整体支出绩效评价报告

                                     


宁乡市文化旅游广电体育局2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx
2021年度宁乡市文化旅游广电体育局决算报表.xls

扫一扫在手机打开当前页