目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市文旅广电局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、长沙市委、宁乡市委关于文化、旅游、广播电视和体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，起草文化、旅游、广播电视和体育规范性文件。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视领域和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

3、管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视和体育产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

5、负责推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化、旅游、广播电视和体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视和体育行业信息化、标准化建设。贯彻行业标准并组织实施和监督检查。

7、统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展，组织实施《全民健身计划纲要》。指导协调体育活动和体育竞赛。组织管理全市体育彩票销售。选拔、培训、输送体育人才。

8、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、组织实施文化、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视和体育产业发展。

10、指导全市文化、旅游、广播电视和体育领域市场发展，对文化、旅游、广播电视和体育领域市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游、广播电视和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视和体育领域市场。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

11、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。参与广播电视全市性重大宣传活动。

12、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

13、负责全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14、指导全市文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流活动，推动宁乡特色文化走出去。

15、管理全市文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

16、负责文化市场、旅游和体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。

17、指导全市文化、旅游、广播电视、网络视听和体育行业人才队伍建设。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宁乡市文化旅游广电体育局单位内设机构包括：内设9个科室、1个综合行政执法机构（宁乡市文化市场综合行政执法大队，实行“局队合一”），下辖5个二级单位：宁乡市图书馆、宁乡市文化馆、宁乡市文旅产业服务中心、宁乡市文物保护服务中心、宁乡市基层文化综合服务中心。纳入预算的全额拨款人员共有100人（其中工勤7人），自收自支人员共有72人，离休人员2人，退休人员75人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市文化旅游广电体育局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3437.15万元，其中，一般公共预算拨款3437.15万元。收入较去年增加182.16万元，增长5.60%。增长原因主要是全额拨款人员增加，人员经费相应增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3437.15万元，其中，文化体育与传媒支出3033.88万元；社会保障和就业支出212.51万元；卫生健康支出76.98万元；住房保障支出113.78万元。支出较去年增加182.16万元，增长5.60%。增长原因主要是全额拨款人员增加，人员经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算3437.15万元，其中，文化体育与传媒支出3033.88万元，占比88.27%；社会保障和就业支出212.51万元，占比6.18%；卫生健康支出76.98万元，占比2.24%；住房保障支出113.78万元，占比3.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2673.15万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算764万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：文化体育与传媒支出764万元，主要用于文化活动开展；文体协会扶植；公益电影放映、固定放映点补助；送戏下乡、戏曲创作与培训等；不可移动文物的安全防护，新挖掘文物举报奖励补助；新购置图书费用；图书馆、文化馆免费开放及分馆运行费用；文化馆文化创作、非物质文化遗产的保护和利用，各文物点文物保护及利用；文体中心维修、运营、管理，体育场馆开放；全市文化旅游市场管理开支；网吧管理、“扫黄打非”专项整治、文化市场经营业主培训等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市文化旅游广电体育局机关运行经费202.91万元，比上年预算增加5.36万元，增长2.64%。主要原因是全额拨款人员增加，公用经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市文化旅游广电体育局“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少18.5万元，主要原因是厉行节约，公务接待费用大幅减少。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2万元，拟召开党建、老干工作会议，人数约200人次，内容为召开党员干部工作会议，加强党建工作开展，积极发挥党员模范带头作用，加强离退休老同志的管理工作；培训费预算2万元，拟开展干部学习培训，人数约120人次，内容为聘请文化旅游行业专业人才，对干部进行业务培训，提高干部素质，加强干部队伍建设；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额285万元，其中：货物类采购预算25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算260万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3437.15万元，其中，基本支出2673.15万元，项目支出764万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

(具体见附件)