2024年宁乡市文化旅游广电体育局

部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

市文旅广电局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、长沙市委、宁乡市委关于文化、旅游、广播电视和体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，起草文化、旅游、广播电视和体育规范性文件。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视领域和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

3、管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视和体育产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

5、负责推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化、旅游、广播电视和体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视和体育行业信息化、标准化建设。贯彻行业标准并组织实施和监督检查。

7、统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展，组织实施《全民健身计划纲要》。指导协调体育活动和体育竞赛。组织管理全市体育彩票销售。选拔、培训、输送体育人才。

8、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、组织实施文化、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视和体育产业发展。

10、指导全市文化、旅游、广播电视和体育领域市场发展，对文化、旅游、广播电视和体育领域市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游、广播电视和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视和体育领域市场。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

11、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。参与广播电视全市性重大宣传活动。

12、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

13、负责全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14、指导全市文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视和体育对外及对港澳台交流活动，推动宁乡特色文化走出去。

15、管理全市文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

16、负责文化市场、旅游和体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。

17、指导全市文化、旅游、广播电视、网络视听和体育行业人才队伍建设。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

宁乡市文化旅游广电体育局本级为行政单位，内设9个科室，1个综合行政执行机构（文化市场综合行政执法大队，实行局队合一）；4个全额拨款二级事业单位（宁乡市图书馆、 宁乡市文化馆、宁乡市文旅产业服务中心、宁乡市文物保护服务中心）；1个自收自支二级事业单位（宁乡市基层综合文化服务中心）。纳入预算的全额拨款人员共有92人（其中工勤6人），自收自支人员共有66人，离休人员1人，退休人员79人。

二、部门预算单位构成

宁乡市文化旅游广电体育局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3109.74万元，其中，一般公共预算拨款3109.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少327.41万元，主要是人员减少，相应人员经费和公用经费减少，厉行节约，项目支出缩减。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3109.74万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2733.34万元，社会保障和就业支出199万元，卫生健康支出71.68万元，住房保障支出105.72万元。支出较去年减少327.41万元，主要是人员减少，相应人员经费和公用经费减少，厉行节约，项目支出缩减。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3109.74万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2733.34万元，社会保障和就业支出199万元，卫生健康支出71.68万元，住房保障支出105.72万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2497.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算612万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化体育与传媒支出612万元，主要用于文化活动开展；文体协会扶植；公益电影放映、固定放映点补助；送戏下乡、戏曲创作与培训等；不可移动文物的安全防护，新挖掘文物举报奖励补助；新购置图书费用；图书馆、文化馆免费开放及分馆运行费用；文化馆文化创作、非物质文化遗产的保护和利用，各文物点文物保护及利用；文体中心维修、运营、管理，体育场馆开放；全市文化旅游市场管理开支；网吧管理、文化市场经营业主培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费188.9万元，比上年预算减少14.01万元，下降7.42%，主要是人员减少，相应公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为26.4万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费21.4万元（其中，公务用车购置费13.4万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加11.4万元，主要是文化市场综合行政执法大队执法用车需更换，新增公务用车购置费13.4万元；厉行节约，公务接待费用减少2万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.5万元，拟召开10会议，人数500人，内容为党建、老干会议；培训费预算2万元，拟开展8培训，人数320人，内容为党建培训、文化旅游专业知识培训，参加省市县组织的文化旅游体育广电财务纪检等培训。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额314.64万元，其中，货物类采购预算40.34万元；工程类采购预算32.5 万元；服务类采购预算241.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3109.74万元，其中，基本支出2497.74万元，项目支出612万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表