宁乡市人民政府

目  录

1. 部门基本概况

   1、职能职责

   2、机构设置

   二、部门预算单位构成

   三、涉及机构改革部门情况

   四、部门收支总体情况

   1、收入预算

   2、支出预算

   五、一般公共预算拨款支出预算

   1、基本支出

   2、项目支出

   六、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费情况

   2、“三公”经费情况

   3、政府采购预算情况

   4、预算绩效管理情况

   5、国有资产占用情况说明

   七、名称解释

    

    

   一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国民健康政策及卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。

（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。

（7）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织开展国际交流合作与援外工作。

（11）负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

（12）制定全市中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组织实施。

（13）指导市计划生育协会的业务工作。

2、机构设置

根据《中共宁乡市委办公室宁乡市人民政府办公室关于印发〈宁乡市机构改革实施方案〉的通知》（宁办〔2019〕5号），宁乡市卫生健康局是市人民政府工作部门，为正科级。

下辖市人民医院、市中医医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市血吸虫病地方病防治站、直田眼科医院等8个市直医疗卫生单位和29家乡镇（中心）卫生院。另外，会计核算中心、计生药具站、计生常年调查队为全额事业单位，常设我局；市计生协会办公室挂靠我局。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、市卫生健康局（本级）（29家乡镇（中心）卫生院、直田医院、会计核算中心、计生药具站、计生常年调查队、计生协会、市卫生监督综合执法局、市血吸虫病地方病防治站纳入机关预算）

2、市妇幼保健计划生育服务中心

3、市疾病预防控制中心

三、涉及机构改革部门情况

1、2019年5月起，爱卫、老龄的部分职能纳入卫健局机关，增加了5名工作人员，

2、2019年9月，市卫生监督综合执法局及市血吸虫病地方病防治站机构仍保持独立，但财务合并到卫健局机关核算，纳入了2020的预算，卫监、血防在职人员共43人、离退人员共19人。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和下属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括卫健局机关及下属事业单位基本运行的经费，也包括下属单位专项经费及卫健局归口管理、面向全市分配的基本公共卫生服务资金、病媒生物防治等专项经费。   

1、收入预算，2020年年初预算数10190.92万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：经费拨款6940.92万元、行政事业性收费100万元、其他收入3150。收入较去年增加1066.6万元，主要增加因素为：机构改革，增加了爱卫、老龄的人员及职能，加上基本人员经费预算标准提高，基本经费增加了229.51；主要增加了以下的项目经费：病媒防治经费125万元（原爱卫办专项）、老龄专项50万元，基本公卫专项增加了77万元；其他收入增加500万元，为市疾控中心疫苗成本增加500万元。

2、支出预算，2020年年初预算数10190.92万元，其中，社会保障和就业支出640.12万元、医疗卫生与计划生育支出9300.67万元、住房保障支出250.13万元。支出较去年增加1066.6万元，主要增加因素为：机构改革，增加了爱卫、老龄的人员及职能，加上基本人员经费预算标准提高，基本经费增加了229.51；主要增加了以下的项目经费：病媒防治经费125万元（原爱卫办专项）、老龄专项50万元，基本公卫专项增加了77万元；其他收入增加500万元，为市疾控中心疫苗成本增加500万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算10190.92万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为4991.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020年年初预算数为5199万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对二级单位专项补贴等。其中：村级计生专干工资专项经费55万元，主要用于全市村级计生专干的补助发放；公立医院科研培训、公共卫生等业务经费及医疗保障经费100万元，主要用于人民医院、中医院、精神病医院、妇保院科研培训经费、公共卫生业务支出及全市举行的各类大型活动的医疗保障经费等业务支出；基本公共卫生1389（本级配套977万元、市划村医基数412万元），主要用于全市基本公共卫生均等化服务、村医生岗位补贴；计生奖扶市划基数18万元，主要为农村奖扶及计生特扶的市划基数部分；计生免费服务及降消市划基数35万元，主要用于计生免费技术服务及降消；计生手术补助、爱心助孕35万元，主要用于落实计生四项手术补助及爱心助孕经费；计生协会活动经费40万元，主要用于计生协会5.29活动、生育关怀、幸福家庭创建等项目；免费婚检、农村妇女“宫颈癌”HPV检测142万元，主要用于全市免费开展婚前医学检查及全市农村妇女宫颈癌检查HPV检测；人员培训经费（含人事、党建）100万元，主要用于系统人员的继续教育及相关业务培训及人事党建等开支；卫计业务工作经费310万元，主要用于生育关怀、计生手术并发症、爱心助孕助项目、计生实时通、计生抽样调查统计经费、流动人口管理、卫计宣传经费、药具管理工作经费、安全生产、执法局办案经费、医改工作经费、血吸虫病防治工作经费、卫生监督执法经费、老龄事务工作经费等；中医药事业发展经费100万元，主要用于中医医院重症医学科（ICU）贷款贴息；病媒生物防制125万元，主要用于城区灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇；卫生监测设备专项55万元，主要用于卫生监督机构执法装备购置、更新、移动执法终端运行费用等；公卫业务督导、培训经费40万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的技术指导、业务培训、考核评价等工作；免费孕前优生健康检查140万元，主要用于开展免费孕前优生健康检查项目工作。疾病防治经费115万元,主要用于艾滋病防治项目HIV/AID病例关怀、高危人员干预、宣传教育等方面,非典、霍乱、人禽流感培训、宣传、专用检验耗材等方面,脊灰、结核、狂犬病、布鲁氏菌、虫媒监测、疟疾及计免项目宣传资料印刷、会议及培训、项目督导及专用耗材等方面,健康教育、慢病防治资料印刷、培训等方面；收入成本支出经费支出2400万元，主要用于疫苗成本支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2020年卫计系统机关运行经费为当年一般公共预算拨款的商品和服务支出347.55万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费等，比去年减少79.83万元，减少原因主要为厉行节约，财政压减一般性支出及预算科目变动， 卫监、血防人员合并到机关预算后，套用的公用经费预算标准低于上年单独预算标准。

2、“三公”经费情况

卫计系统2020年“三公”经费预算83.2万元，其中：公务接待费38万元，公务用车运行维护费45.2万元，公务用车购置0万元，因公出国（境）0万元。2020 年系统“三公”经费预算较2019 年减少9.2万元，主要是：公务接待费38万元，比去年减少5.2万元，经费减少主要是进一步加大预算执行的管理力度，严格遵守公务接待专项管理制度，认真把关接待开支报销程序，坚持做到厉行节约；公务用车运行维护费45.2万元，较去年减少4万元，减少原因为对公务用车的使用进行了进一步的规范。

 3、政府采购预算情况

2020年卫计系统各单位政府采购预算总额2876.9万元，其中：政府采购货物预算2476.4万元、政府采购服务预算400.5万元。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年卫计系统整体支出10190.92万元，实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出5199万元，全部项目均实行项目支出绩效目标管理，具体为：村级计生专干工资专项经费55万元，公立医院科研培训、公共卫生待业务经费及医疗保障经费100万元、基本公共卫生1389万元，计生奖扶市划基数18万元；计生免费服务及降消市划基数35万元计生手术补助、爱心助孕35万元，计生协会活动经费40万元，免费婚检、农村妇女“宫颈癌”HPV检测142万元，人员培训经费（含人事、党建）100万元，卫计业务工作经费310万元，中医药事业发展经费100万元，病媒生物防制125万元，卫生监测设备专项55万元，公卫业务督导、培训经费40万元，免费孕前优生健康检查140万元、疾病防治经费项目115万元；收入成本支出经费项目2400万元，全部实行项目支出绩效目标管理。。

5、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆16辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车3辆; 单位价值50万元以上通用设备4台(套)，单位价值100 万元以上专用设备1台(套)。部门决算包含所有二级单位，而其中乡镇卫生院、人民医院、中医医院、精神病医院未纳入部门预算，因此产生了预决算国有资产占用情况出入较大的问题，特此说明。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市卫生健康局

2020年1月15日