宁乡市卫生健康局（本级）

2020年度部门决算公开

目录

第一部分  宁乡市卫生健康局（本级）部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 宁乡市卫生健康局（本级）部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国民健康政策及卫生健康法律法规，拟订全宁乡市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。

（2）协调推进全宁乡市深化医药卫生体制改革，研究提出全宁乡市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

（3）制定并组织落实全宁乡市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。

（7）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（9）指导全宁乡市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责全宁乡市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织开展国际交流合作与援外工作。

（11）负责宁乡市保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全宁乡市保健工作。

（12）制定全宁乡市中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组织实施。

（13）指导宁乡市计划生育协会的业务工作。

二、机构设置及决算单位购成

（一）内设机构设置。

宁乡市卫生健康局（本级）内设机构包括：办公室（无偿献血办）、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规科、公共卫生科（应急管理办公室）、医政医管科（中医药管理科）、医改建设科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科（老龄健康科）、宣传教育科、行政审批服务科等12个职能科室

另外，宁乡市会计核算中心、宁乡市计生药具站、宁乡市计生常年调查队、宁乡市卫生监督综合执法局、宁乡市血吸虫病地方病防治站为独立法人二级单位，常设本单位；宁乡市计划生育协会办公室挂靠本单位。

（二）决算单位构成。

宁乡市卫生健康局（本级）为二级预算单位，本说明只有本级，不包含其他二级预算单位。（宁乡市会计核算中心、宁乡市计生药具站、宁乡市计生常年调查队、宁乡市计划生育协会、宁乡市卫生监督综合执法局、宁乡市血吸虫病地方病防治站纳入机关核算）

  第二部分2020年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8508.52万元（其中：本年收入合计8508.52万元、本年支出合计8415.41万元，年末结转结余93.1万元）。与2019年相比，增加719.48万元，增长9.24%，主要是因为一是新增新冠肺炎疫情防控项目经费，二是计划生育奖励扶助专项各级经费增加。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8508.52万元，其中：财政拨款收入7807.36  万元，占91.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入701.16万元，占8.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8415.41万元，其中：基本支出1943.72万元，占23.1%；项目支出6471.69万元，占76.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020  年度财政拨款收、支总计7807.36万元（年初年末均无结转结余），与2019年相比，增加488.2万元,增长6.67%，主要是因为一是新增新冠肺炎疫情防控项目经费，二是计划生育奖励扶助专项各级经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7807.36万元，占本年支出合计的92.77%，与2019年相比，财政拨款支出增加488.2万元，增长6.67%，主要是因为一是新增新冠肺炎疫情防控项目经费，二是计划生育奖励扶助专项各级经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7807.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出65.51万元，占比0.84%；社会保障和就业支出338.76万元，占比4.34%；卫生健康支出7249.19万元，占比92.85%；住房保障支出86.01万元，占比1.1%；灾害防治及应急管理支出1万元，占比0.01%；其他支出66.91万元，占比0.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2618.42万元，支出决算数为7807.36万元，完成年初预算的298.17%，其中：

1、一般公共服务支出65.51万元，支出科目类款项为2013102一般行政管理事务、2013202一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为65.51万元，完全为追加预算，大于年初预算数65.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会抚养费结算追加公用经费及指标调剂过来的两新党组织建设书记补助。

2、社会保障和就业支出338.76万元，支出科目类款项为2080501行政单位离退休、2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出、2080801死亡抚恤、2081002老年福利、2089901其他社会保障和就业支出。

2080501行政单位离退休年初预算为106.16万元，支出决算为106.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为114.68万元，支出决算为114.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2080801死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为37.02万元，完全为追加预算，大于年初预算数37.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为死亡抚恤金，只能依实际情况追加。

2089901其他社会保障和就业支出老年福利年初预算为0万元，支出决算为68万元，完全为追加预算，大于年初预算数68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为金秋惠老慰问及特困老人慰问等老龄经费的追加。

2089901年初预算为12.9万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出7249.19万元，支出科目类款项为2100101行政运行、2100102一般行政管理事务、2100399其他基层医疗卫生机构支出、2100402卫生监督机构、2100408基本公共卫生服务、2100409重大公共卫生服务、2100410突发公共卫生事件应急处理、2100499其他公共卫生支出、2100716计划生育机构、2100717计划生育服务、2100799其他计划生育事务支出、2101101行政单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101399其他医疗救助支出。

2100101行政运行年初预算为1512万元，支出决算为1512万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2100402卫生监督机构年初预算为55.17万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2100408基本公共卫生服务年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2100499其他公共卫生支出年初预算为112.42万元，支出决算为112.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2100716计划生育机构年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2101101行政单位医疗年初预算为45.39万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2101103公务员医疗补助年初预算为28.67万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2100102一般行政管理事务年初预算为454.12万元，支出决算为521.65万元，完成年初预算的114.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加护士节活动经费等。

2100399其他基层医疗卫生机构支出年初预算为0万元，支出决算为26.75万元，完全为追加预算，大于年初预算数26.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加卫职院定向委培生学费。

2100409重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为186.32万元，完全为追加预算，大于年初预算数186.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政下达血吸虫病地方病防治专项、环改灭螺等。

2100410突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算为431.66万元，完全为追加预算，大于年初预算数431.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年初突发新冠肺炎疫情，各级财政下达新冠肺炎疫情防控费用。

2100717计划生育服务年初预算为0万元，支出决算为4009.19万元，完全为追加预算，大于年初预算数4009.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各级财政下达计生奖扶专项。

2100799其他计划生育事务支出年初预算为0万元，支出决算为202.72万元，完全为追加预算，大于年初预算数202.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政下达计生手术补助、计生家意险等计生项目经费。

2101399其他医疗救助支出年初预算为0万元，支出决算为26.35万元，完全为追加预算，大于年初预算数26.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加尘肺病救治专项。

4、灾害防治及应急管理支出，支出科目类款项为2240199其他应急管理支出，年初预算为0万元，支出决算为1万元，完全为追加预算，大于年初预算数1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安全生产奖励金。

5、其他支出，支出科目类款项为2296002用于社会福利的彩票公益金支出，年初预算为0万元，支出决算为66.91万元，完全为追加预算，大于年初预算数66.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加购买老年人意外险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1943.72万元，其中：人员经费1804.86万元，占基本支出的92.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费138.86万元，占基本支出的7.14%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47.2  万元，支出决算为  27.23万元，完成预算的  57.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，同上年决算数。

公务接待费支出预算30万元，支出决算为10.1万元，完成预算的33.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控招待费用，与上年决算数相比减少0.01万元，减少0.1%,减少的主要原因是控制较好，基本与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.2万元，支出决算为17.13万元，完成预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车预算数与现实需求比较接近，预算数据比较合理，与上年决算数相比减少0.02万元，减少0.12%,减少的主要原因是控制较好，基本与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.1万元，占37.09%,  因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.1万元，全年共接待来访团组65个、来宾840人次，主要是各级业务工作接待支出及各相关业务单位到我单位学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.13万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.13万元，主要是燃料费支出及维修费支出，截止2020年  12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入66.91万元；年初结转和结余0  万元；支出66.91万元，其中基本支出0万元，项目支出66.91万元；年末结转和结余0万元。为购买老年人意外险经费。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，我单位实行整体支出绩效目标管理，全部项目均实行项目支出绩效目标管理，均已按年初项目绩效目标进行了拨付及使用。2020年卫健局机关整体支出绩效目标2618.42万元，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出778万元，在本机关使用的项目经费主要有：村级计生专干工资专项经费55万元，主要用于全市村级计生专干的补助发放；计生奖扶市划基数18万元，主要为农村奖扶及计生特扶的市划基数部分；计生手术补助、爱心助孕35万元，主要用于落实计生四项手术补助及爱心助孕经费；计生协会活动经费40万元，主要用于计生协会5.29活动、生育关怀、幸福家庭创建等项目；人员培训经费（含人事、党建）100万元，主要用于系统人员的继续教育及相关业务培训及人事党建等开支；卫计业务工作经费310万元，主要用于生育关怀、计生手术并发症、爱心助孕助项目、计生实时通、计生抽样调查统计经费、流动人口管理、卫计宣传经费、药具管理工作经费、安全生产、执法局办案经费、医改工作经费、血吸虫病防治工作经费、卫生监督执法经费、老龄事务工作经费等；病媒生物防制125万元，主要用于城区灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇；卫生监测设备专项55万元，主要用于卫生监督机构执法装备购置、更新、移动执法终端运行费用等；公卫业务督导、培训经费40万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的技术指导、业务培训、考核评价等工作。

本单位整体支出围绕卫计工作的职能职责，以新时期卫生与健康工作方针为指南，以健康宁乡建设为主线，坚持稳中求进工作总基调，努力为人民群众提供全方位、全周期、全过程，优质高效的卫生与健康服务。较好的实现了整体支出绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出138.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少39.52万元，降低22.15%  。主要原因是：压缩部分机关运行经费用于弥补人员经费的不足。

（二）一般性支出情况

2020年我单位一般性支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

2020年一般性支出642.41万元，较上年支出756.75万元减少114.34万元，下降15.11%。减少原因主要是厉行节约，财政压减一般性支出。

2020年我单位开支会议费26.96万元，用于召开系统当前工作大会、系统各线业务推进会议、新冠肺炎疫情防控调度会议等，参会人数依会议要求不同而不同，每次约10-200  人不等，内容为系统当前整体工作精神传达、系统各线业务工作安排推进、新冠肺炎疫情防控等；开支培训费125.65万元，用于开展系统各线业务培训、系统新招人员岗前培训、卫健系统党员培训等，其中业务培训中的乡村医生培训人数约550人、党员培训约500人，内容为系统各业务线对于相关业务的培训、新招人员的集中岗前培训、系统党员轮训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额201.22万元，其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.5万元。授予中小企业合同金额195.22万元，占政府采购支出总额的97.07%，其中：授予小微企业合同金额195.22万元，占政府采购支出总额的97.07%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆（含无偿献血车），其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是血防站越野车1台、救护车1台；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务和各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度宁乡市卫生健康局（本级）部门决算公开表格

2020年度宁乡市卫生健康局（本级）部门整体支出绩效评价报告

2020年市卫生健康局（本级）项目支出绩效表