目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国民健康政策及卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。

（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。

（7）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织开展国际交流合作与援外工作。

（11）负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

（12）制定全市中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组织实施。

（13）指导市计划生育协会的业务工作。

（二）机构设置

根据《中共宁乡市委办公室宁乡市人民政府办公室关于印发〈宁乡市机构改革实施方案〉的通知》（宁办〔2019〕5号），宁乡市卫生健康局是市人民政府工作部门，为正科级。下辖市人民医院、市中医医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市血吸虫病地方病防治站等7个市直医疗卫生单位和31家乡镇（中心）卫生院。另外，市会计核算中心、市计生药具站、市计生常年调查队为全额事业单位，常设我局；市计生协会办公室挂靠我局。市卫生计生综合监督执法局、市血防站财务纳入本级核算。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市卫生健康局本级（市计生药具站、市计生常年调查队、市计生协会、市卫生监督综合执法局、市血吸虫病地方病防治站纳入机关整体预算，项目预算包括除疾控中心以外的所有二级单位）

2、宁乡市妇幼保健计划生育服务中心

3、宁乡市疾病预防控制中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算14,529.21万元，其中，一般公共预算拨款14,529.21万元。收入较去年增加660.19万元，上升4.76%。主要是人员经费收入增加，养老保险基数增加，新增“残疾人就业保障金”、“工会经费补助”科目预算，原在机关事业人员没有安排车补，2022年予以安排。部分项目经费也有适当增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算14,529.21万元，其中，社会保障和就业支出582.17万元；卫生健康支出13,694.04万元；住房保障支出252.99万元。支出较去年增加660.18万元，上升4.76%。主要是基本支出增加了525.19万元，主要原因为人员经费标准的增加，其中，养老保险基数增加；其次，原在机关事业人员没有安排车补，2022年予以安排；另外，本年新增“残疾人就业保障金”预算、“工会经费补助”预算；2、项目经费增加了135万元，主要为卫健局机关项目支出增加了50万元，在公立医院业务及医疗保障经费项目减少了10万元、公卫督导、培训经费项目减少了10万元、计生手术补助项目减少了10万元、免费孕前优生健康检查项目减少了20万元的情况下，基本公卫配套资金增加了100万元；疾控中心项目支出增加85万元，主要疫苗成本增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算14,529.21万元，其中，社会保障和就业支出582.17万元，占4.01%；卫生健康支出13,694.04万元，占94.25%；住房保障支出252.99万元，占1.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数6,352.21万元，其中：工资福利支出5190.07万元，商品和服务支出465.7万元，对个人和家庭的补助696.44万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、离退休人员补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算8,177万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出8,177万元，主要用于1、卫健局机关卫生健康支出3,577万元，主要用于村级卫计专干补助55万元，主要用于全市村级卫计专干的补助发放；公立医院业务及医疗保障经费70万元，主要用于人民医院、中医院、精神病医院、妇保院科研培训经费、公共卫生业务经费及全市举行的各类大型活动的医疗保障经费等业务支出；基本公共卫生配套1340，主要用于全市基本公共卫生均等化服务；村卫生室运行496万元，包含市划基数412万元，本级配套84万元，主要用于全市村卫生室运行补贴，在岗乡村医生购买社会保险；计生奖扶基数18万元，主要为农村奖扶及计生特扶的市划基数部分；计生免费服务及降消基数35万元，主要为计生免费技术服务25万元及降低孕产妇死亡和消灭新生儿破伤风项目10万元市划基数；计生手术补助及爱心助孕25万元，主要用于落实计生四项手术补助15万元及爱心助孕经费10万元；计生协会经费40万元，主要用于计生协会5.29活动、生育关怀、幸福家庭创建等项目；免费婚检及“宫颈癌”HPV检测157万元，主要用于全市免费开展婚前医学检查105万元及全市农村妇女宫颈癌检查HPV检测52万元；人员培训经费80万元，主要用于系统人员的继续教育及相关业务培训；卫健、计生业务经费310万元，主要用于生育关怀、计生手术并发症、爱心助孕助项目、计生实时通、计生抽样调查统计经费、流动人口管理、卫计宣传经费、药具管理工作经费、安全生产、执法局办案经费、医改工作经费、血吸虫病防治工作经费、卫生监督执法经费、老龄事务工作经费等；中医药事业发展100万元，主要用于中医医院重症医学科（ICU）贷款贴息；病媒生物防制110万元，主要用于城区灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇；卫生监测执法55万元，主要用于卫生监督机构执法装备购置、更新、移动执法终端运行费用等；公卫督导培训业务30万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的技术指导、业务培训、考核评价等工作；免费孕前优生健康检查80万元，主要用于开展免费孕前优生健康检查项目工作；突发公卫和疫情防控经费30万元，主要用于有效预防控制各类突发公共卫生事件；国家随机监督抽查20万元，主要用于完成国家、省市“双随机、一公开”抽检工作任务；基层医改省补基数526万元，为中央及省对县市区公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付资金对乡镇卫生院人员经费进行补充等方面。2、疾控中心卫生健康支出4,600万元，主要用于一是疾病预防防治经费100万元,主要用于艾滋病防治项目HIV/AID病例关怀、高危人员干预、宣传教育等方面,非典、霍乱、人禽流感培训、宣传、专用检验耗材等方面,脊灰、结核、狂犬病、布鲁氏菌、虫媒监测、疟疾及计免项目宣传资料印刷、会议及培训、项目督导及专用耗材等方面,健康教育、慢病防治资料印刷、培训等方面；收入成本支出经费支出4500万元，主要用于疫苗成本支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门本级、市疾病预防控制中心、市妇幼保健计划生育服务中心等3家行政事业单位的机关运行经费465.7万元，比上年预算增加119.84万元，上升34.65%。主要是1、增加了“工会经费补助”预算；2、原本部门本级的事业人员没有安排车补，2022年予以安排，放入“其他交通费用科目”核算。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、市疾病预防控制中心、市妇幼保健计划生育服务中心等0家行政事业单位“三公”经费预算数为53.5万元，其中，公务接待费17.5万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少13万元，下降比例为19.55%，其中：公务接待费较上年减少5万元，下降比例为22.22%；公务用车购置及运行费较上年减少8万元，下降比例为18.18%；因公出国（境）费较上年增减0万元，增减比例为0%。“三公”经费本年预算较上年减少的主要原因是：1、根据上级精神，牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想，从严控制“三公经费”，大力压减一般性支出10%以上，公务接待费预算减少5万元；2、市妇幼保健计划生育服务中心2022年2台公务车编制未得到公车办核定，取消公务车运行预算，减少公务用车购置及运行费8万元。2022年财政拨款开支的2022年公务车用车预算购置数为0辆、保有量为9辆。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算11万元，拟召开系统当前工作大会、系统各线业务推进会议、新冠疫情防控调度会议等会议，人数1500人，内容为系统当前整体工作精神传达、系统各线业务工作安排推进、新冠疫情防控等；培训费预算101万元，拟开展各线业务培训、系统新招人员岗前培训、卫健系统党员培训、疾病防控业务培训等培训，人数4117人，内容为系统各业务线对于相关业务的培训、新招人员的集中岗前培训、系统党员轮训、传染病等防控业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。重要会议主要为：1、卫健系统年度工作大会，预算经费2万元2、疫情防控调度会议，该类会议根据当前疫情防控形势开展，根据上年经验，约举办疫情防控调度会议100次左右，经费预算为不超标准充分安排。培训活动：我单位涉及业务较多，各线各办会分线举办相关业务培训，每次几十至几百人不等，规模较大的培训如下，1、卫生监督员培训，由卫监局举办，一年两期，每期2天，每期约110人，预算约12万元；2、乡村医生培训，预计分2期开办，每期2-3天，总人数约600人，预算约35万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额4,746.8万元，其中：货物类采购预算4,543.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算203万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车9辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备8台（其中：疾控1台、妇幼7台）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台（妇幼1台）。(特别说明：乡镇卫生院、人民医院、中医医院、精神病医院未单独纳入部门整体预算，而部门决算包含所有二级单位，因此预决算国有资产占用情况出入较大。)

（六）预算绩效目标说明：

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为14,529.21万元，其中，基本支出6,352.21万元，项目支出8,177万元。

整体绩效目标为：围绕卫计工作的职能职责，以新时期卫生与健康工作方针为指南，以健康宁乡建设为主线，坚持稳中求进工作总基调，努力为人民群众提供全方位、全周期、全过程，优质高效的卫生与健康服务。

项目支出预算共21项，为：村级卫计专干补助55万元，主要用于全市村级卫计专干的补助发放；公立医院业务及医疗保障经费70万元，主要用于人民医院、中医院、精神病医院、妇保院科研培训经费、公共卫生业务经费及全市举行的各类大型活动的医疗保障经费等业务支出；基本公共卫生配套1340，主要用于全市基本公共卫生均等化服务；村卫生室运行496万元，包含市划基数412万元，本级配套84万元，主要用于全市村卫生室运行补贴，在岗乡村医生购买社会保险；计生奖扶基数18万元，主要为农村奖扶及计生特扶的市划基数部分；计生免费服务及降消基数35万元，主要为计生免费技术服务25万元及降低孕产妇死亡和消灭新生儿破伤风项目10万元市划基数；计生手术补助及爱心助孕25万元，主要用于落实计生四项手术补助15万元及爱心助孕经费10万元；计生协会经费40万元，主要用于计生协会5.29活动、生育关怀、幸福家庭创建等项目；免费婚检及“宫颈癌”HPV检测157万元，主要用于全市免费开展婚前医学检查105万元及全市农村妇女宫颈癌检查HPV检测52万元；人员培训经费80万元，主要用于系统人员的继续教育及相关业务培训；卫健、计生业务经费310万元，主要用于生育关怀、计生手术并发症、爱心助孕助项目、计生实时通、计生抽样调查统计经费、流动人口管理、卫计宣传经费、药具管理工作经费、安全生产、执法局办案经费、医改工作经费、血吸虫病防治工作经费、卫生监督执法经费、老龄事务工作经费等；中医药事业发展100万元，主要用于中医医院重症医学科（ICU）贷款贴息；病媒生物防制110万元，主要用于城区灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇；卫生监测执法55万元，主要用于卫生监督机构执法装备购置、更新、移动执法终端运行费用等；公卫督导培训业务30万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的技术指导、业务培训、考核评价等工作；免费孕前优生健康检查80万元，主要用于开展免费孕前优生健康检查项目工作；突发公卫和疫情防控经费30万元，主要用于有效预防控制各类突发公共卫生事件；国家随机监督抽查20万元，主要用于完成国家、省市“双随机、一公开”抽检工作任务；基层医改省补基数526万元，为中央及省对县市区公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付资金对乡镇卫生院人员经费进行补充等方面；疾病预防防治经费100万元,主要用于艾滋病防治项目HIV/AID病例关怀、高危人员干预、宣传教育等方面,非典、霍乱、人禽流感培训、宣传、专用检验耗材等方面,脊灰、结核、狂犬病、布鲁氏菌、虫媒监测、疟疾及计免项目宣传资料印刷、会议及培训、项目督导及专用耗材等方面,健康教育、慢病防治资料印刷、培训等方面；收入成本支出经费支出4500万元，主要用于疫苗成本支出等方面。项目绩效目标具体见公开表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                  第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)