宁乡市疾病预防控制中心

2020年部门决算

目 录

第一部分 宁乡市疾病预防控制中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  宁乡市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

宁乡市疾病预防控制中心前身为宁乡县卫生防疫站，于2005年4月正式挂牌成立，为正科级全额拨款事业单位，是由政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的社会公益性事业单位，代表政府承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、食品卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等五大卫生监测职能。担负着保护全市人民群众的身体健康和生命安全的重要职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市疾病预防控制中心现有在职干部职工116人,离休人员1人。单位内设办公室、党务人事科、财务科、质量管理科、总务科、急性传染病防治科、慢病健教科、性病艾滋病防治科、检验科、职业危害因素控制科、免疫规划科、卫生监测科、学校卫生科、结核病防治科、疫苗储运科15个科室，事业编制 120 个，是目前全省人员较多、规模较大的县级疾病预防控制中心。

（二）决算单位构成。宁乡市疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，2020年部门决算编制范围只有宁乡市疾病预防控制中心本级。 

第二部分 2020年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入总计9837.27万元，与2019年相比，增加3357.07万元，增长51.81%，主要原因一是财政拨款部门预算增加；二是疫苗收入增加；三是新增新冠疫情防控项目、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目和医疗卫生能力建设项目上级专项拨款；四是增加公共卫生服务大楼建设项目收入。

2020年度决算支出总计9811.62万元，与2019年相比，增加3331.42万元，增长51.41%，主要原因一是疫苗成本支出增加；二是新增新冠疫情防控项目、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目及医疗卫生能力建设项目支出；三是增加公共卫生服务大楼建设项目支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9837.27万元，其中：财政拨款收入9520.51万元，占96.78%；其他收入316.76万元，占3.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9811.62万元，其中：基本支出2047.01万元，占20.86%；项目支出7764.61万元，占79.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9520.51万元，与2019年相比，增加3109.81万元,增长48.51%，其主要原因一是财政拨款部门预算增加；二是疫苗收入增加；三是新增新冠疫情防控项目、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目和医疗卫生能力建设项目上级专项拨款。

2020年度财政拨款支出总计9520.51万元，与2019年相比，增加3109.81万元,增长48.51%，其主要原因一是疫苗成本支出增加；二是新增新冠疫情防控项目、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目及医疗卫生能力建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9520.51万元，占本年支出合计的97.03%，与2019年相比，财政拨款支出增加3109.81万元，增长48.51%，其主要原因一是疫苗成本支出增加；二是新增新冠疫情防控项目、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目及医疗卫生能力建设项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9520.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.21%；社会保障和就业支出239.63万元，占2.52%；卫生健康支出9159.85万元，占96.21%；住房保障支出101.03万元，占1.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4477.87万元，支出决算数为9520.51万元，完成年初预算的212.61%，其中：

1、一般公共服务支出20万元，支出科目类款项为2013816食品安全监管，食品安全监管年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加食品安全风险监测经费。

2、社会保障和就业支出239.63万元，支出科目类款项为2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080801死亡抚恤、2089901其他社会保障和就业支出。

①、2080502事业单位离退休年初预算为80.74万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的100%。

②、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为134.7万元，支出决算为134.7万元，完成年初预算的100%。

③、2080801死亡抚恤年初预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。

④、2089901其他社会保障和就业支出年初预算为15.15万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出9159.85万元，支出科目类款项为2100101行政运行、2100401疾病预防控制机构、2100408基本公共卫生服务、2100409重大公共卫生服务、2100410突发公共卫生事件应急处理、2100499其他公共卫生支出、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助。

①、2100101行政运行年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休慰问经费。

②、2100401疾病预防控制机构年初预算为4050.21万元，支出决算为7561.46万元，完成年初预算的186.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫苗成本支出增加。

③、2100408基本公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为94.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级增拨2020年度基本公共卫生服务项目经费。

④、2100409重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为389.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级增拨艾滋病、结核病、免疫规划及心血管项目经费。

⑤、2100410突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算为546.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增新冠疫情防控项目经费。

⑥、2100499其他公共卫生支出年初预算为0万元，支出决算为463.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增拨其他重大传染病项目经费及医疗服务与保障能力提升经费。

⑦、2101102事业单位医疗年初预算为53.32万元，支出决算为53.32万元，完成年初预算的100%。

⑧、2101103公务员医疗补助年初预算为33.68万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出101.03万元，支出科目类款项为210201住房公积金，年初预算为101.03万元，支出决算为101.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2047.01万元，其中：人员经费1940.52万元，占基本支出的94.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工作、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗互助、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等；公用经费106.49万元，占基本支出的5.2%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置等。 

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为21.85万元，完成预算的87.4%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算5万元，支出决算为1.91万元，完成预算的38.2%，与上年决算数相比减少0.03万元，下降1.55%,减少的主要原因是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出，进一步加大对“三公经费”预算执行的管理力度。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为19.94万元，完成预算的99.7%，与上年决算数相比减少24.87万元，下降55.5%，减少的主要原因是2019年购置了疫苗冷藏车一台，2020年未购置公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.91万元，占8.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.94万元，占91.26 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待29批次、近322人次，主要是业务工作接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.94万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费19.94万元，主要是公务车燃油费、维修费及保险费等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支，2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年财政预算安排疾病防治经费115万元。疾病防治项目是指传染病及慢性非传染病实行预防为主的方针，依靠防治结合、分类管理、依靠科学、群防群治的工作原则，有效开展传染病防控。主要包括艾滋病防控、结核病防控、扩大免疫规划、重点传染病防控、健康教育及慢病防治等。长期目标以基本公共卫生服务为基础，以不发生重大传染病暴发疫情及常见慢性病得到有效遏制，服务宁乡人民健康和宁乡经济建设。目标完成情况：

1、重点传染病防控工作。圆满完成了2020年霍乱、H7N9禽流感、狂犬病、登革热、出血热、钩体、手足口病、疟疾、布病、不明原因肺炎等重点传染病的监测任务。截止至11月30日，全市共报告本地法定传染病例11925例（去年同期甲乙丙类15102例，相比下降21.04%），其中甲类0种0例；乙类16种3084例，死亡13例（艾滋病10例，肺结核3例）；丙类传染病6种8841例，无死亡病例。2020年共对313起预警信号（去年同期491条）进行了核实调查处理，判定为疑似事件的预警5条，均及时进行了调查处置。

2、艾滋病防治工作。截止11月30日，新增艾滋病病例134例，死亡10例，累计管理1037例。对新增的134例艾滋病病毒感染者均进行了完整管理。艾滋病病毒感染者/病人随访干预比例100%，CD4检测比率92%，配偶检测比率91%，结核检测比率92%，抗病毒治疗比率90.3%。至11月共干预检测暗娼 488例、吸毒人群279例、男男人群 246例、农民工259例、性病就诊者182例。

3、计划免疫工作。通过加强疫情后的查漏补种、培训、宣传和督查，继续巩固消灭脊灰、消除麻疹工作成果，免疫规划疫苗针对性疾病得到有效控制。截止11月30日，宁乡市累计报告麻疹疑似病例3例，累计报告风疹疑似病例27例，全部为排除病例；报告AFP临床病例3例，均排除；无乙脑病例、流脑病例报告。

4、结核病防治工作。截止11月30日，发现活动性肺结核患者 691例，完成全年任务的126.56%，其中病原学阳性患者319例，病原学阳性率为58.4%，病原学阳性患者耐药筛查率91.81%，高危人群耐药筛查率95.83%。

5、地慢病防控工作。截至11月30日，全市2020年新建居民健康档案25949份，累计管档1128049份，总建档率86.44%。全市管理65岁以上老年人150087人，已体检124747人，老年人健康体检率83.11%。2020年新增管理高血压患者15618例，累计管理高血压患者88256例，新增管理糖尿病患者4872例，累计管理糖尿病患者33883例，管理率分别为33.55%和31.20%。

6、健康教育工作。2020年，编印和发放《防控新冠肺炎-学校篇》《防控新冠肺炎-公众篇》《新冠肺炎预防指南-养老院篇》《新冠肺炎工业企业防控指南》《预防新冠肺炎个人应该做好哪些防护》等宣传折页、海报共计10余万份。协助制作新冠肺炎疫情防控综合宣传30余期，利用微信等新媒体及时发布，为各单位、各部门提供疫情防控工作指导和疫情知识普及。

7、各项监测工作。采集出厂水、未梢水、二次供水、分散式供水点、城区管网末稍水水样共计178余件，对检测结果进行了及时汇报与公示；共完成食品安全风险监测任务338份；完成了全市222所中小学校托幼机构的现场检测采样督导工作，共计采集水样224个，完成了32480名中学生的健康体检和5万余名学生肺结核筛查工作；启动了省级“学生常见病监测以及健康影响因素调查和干预”项目工作，共计完成7所监测点学校2237名学生的常见病体检和问卷调查工作，并完成30间教室的教学环境检测工作；共计完成职业健康检查7965人次，其中上岗前检查3209人次，100%完成职业病危害现状调查，摸清粉尘危害企业154家，纳入专项治理范围的用人单位59家，均已按要求进行了职业病危害项目申报。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

由于我单位为非行政单位非参照公务员法管理单位的事业单位，故无机关行政运行经费。我单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品服务支出104.72万元，其中：办公费8.2万元、印刷费2.3万元、邮电费0.22万元、差旅费0.14万元、维修费7.37万元、培训费0.55万元、公务接待费1.91万元、劳务费3.18万元、工会经费48.67万元、公务用车运行维护费19.94万元、其他交通费用4.49万元、其他商品服务支出7.75万元。

（二）一般性支出情况

2020年我单位一般性支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

2020年一般性支出109.39万元，较上年支出111.86万元减少2.47万元，下降2.21%。减少原因主要是厉行节约，财政压减一般性支出。

2020年我单位培训费开支7.53万元（其中一般公共预算财政拨款0.55万元），较上年决算数减少7.75万元，下降50.72%，其主要原因是本年受新冠疫情防控影响，减少了部分业务工作培训，培训开支用于开展艾滋病防控业务培训、结核病防控业务培训、免疫规划业务培训及其它重点传染病业务培训等，其中业务培训中乡镇业务专干人数约600人，内容为各业务线对于相关疾病防控业务知识培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额6957.73万元，其中：政府采购货物支出6901.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.63万元。授予中小企业合同金额6481.38万元，占政府采购支出总额的93.15% ，其中：授予小微企业合同金额196.3万元，占政府采购支出总额的3.03%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆（疫苗冷链车）、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备6台；单位价值100万元以上专用设备1台。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务和各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告