宁乡市疾病预防控制中心

2021年部门预算公开

目　　录

第一部分　2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分   部门预算公开表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

宁乡市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁乡市疾控中心于2005年4月正式挂牌成立，其前身是宁乡县卫生防疫站，为正科级全民事业单位，是由政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的社会公益性事业单位。主要承担全市疾病防控、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、食品、环境、劳动、学校等四大卫生监测职能。担负着保护全市人民群众的身体健康和生命安全的重要职责。

（二）机构设置

单位内设办公室、党务人事科、财务科、质量管理科、总务科、急性传染病防治科、慢病健教科、性病艾滋病防治科、检验科、职业危害因素控制科、免疫规划科、卫生监测科、学校卫生科、结核病防治科、疫苗储运科、新冠防控隔离点管理科16个科室，事业编制 120 个，是目前全省人员较多、规模较大的县级疾病预防控制中心。2020年实有在职正式职工117人，临时聘用人员4人,离休1人,退休81人。

二、部门预算单位构成

宁乡市疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有宁乡市疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年本级部门预算仅包含宁乡市疾病预防控制中心。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括为纳入单位预算的事业单位基本运行的经费，也包括上级分配的疾病预防等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数6797.31万元，其中：一般公共预算拨款1797.31万元，行政事业性收费收入300万元，纳入预算管理的非税收入4700万元，收入较去年增加2319.44万元。主要增加因素:一般公共预算财政拨款增加319.44万元,行政事业性收费收入增加300万元，纳入预算管理的非税收入增加1700万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数6797.31万元，其中，一般公共预算基本支出2282.31万元，项目支出4515万元，支出较去年增加2319.44万元。主要增加因素:一般公共预算基本支出增加319.44万元,主要是工资福利支出增加；项目支出增加2000万元,主要是疫苗成本增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算6797.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2282.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费。2021年预算基本支出较上年预算基本支出增加319.44万元，增长16.27%，增长的主要原因是工资福利支出增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为4515万元，其中：疾病预防防治经费115万元,主要用于艾滋病防治项目HIV/AID病例关怀、高危人员干预、宣传教育等方面,非典、霍乱、人禽流感培训、宣传、专用检验耗材等方面,脊灰、结核、狂犬病、布鲁氏菌、虫媒监测、疟疾及计免项目宣传资料印刷、会议及培训、项目督导及专用耗材等方面,健康教育、慢病防治资料印刷、培训等方面；收入成本支出经费支出4400万元，主要用于疫苗成本支出。2021年预算项目支出较上年预算项目支出增加2000万元，增长79.52%，增长的主要原因是疫苗成本支出增加。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的预算支出。    

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为24.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，经费减少主要是进一步加大对“三公经费”预算执行的管理力度，规范各项使用,严格接待用度开支。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额4378.6万元，其中：政府采购货物预算4358.6万元；政府采购服务预算20万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年宁乡市疾病预防控制中心整体支出6797.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出4515万元，其中：疾病预防防治经费项目115万元；收入成本支出经费项目4400万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆（疫苗冷链车）、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备6台；单位价值100万元以上专用设备1台。

七、名词解释

（一）、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务和各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。