2023年宁乡市卫生健康局（本级）部门预算

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国民健康政策及卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。

（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。

（7）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织开展国际交流合作与援外工作。

（11）负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

（12）制定全市中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组织实施。

（13）指导市计划生育协会的业务工作。

（二）机构设置

根据《中共宁乡市委办公室宁乡市人民政府办公室关于印发〈宁乡市机构改革实施方案〉的通知》（宁办〔2020〕5号），宁乡市卫生健康局是市人民政府工作部门，为正科级。局机关下设办公室（无偿献血办）、人事科、财务科、医政医管医保（中医药政）科、宣传教育科、医改规划发展与信息化科、公共卫生科（应急管理办公室）、家庭发展与妇幼健康科（老龄健康科）、法规科（安全生产办）、行政审批服务科等10个职能科室。下辖市人民医院、市中医医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市血防站等7个市直医疗卫生单位和31家乡镇（中心）卫生院。另外，会计核算中心、计生药具站、计生常年调查队为全额事业单位，常设我局；市计生协会办公室挂靠我局。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市卫生健康局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算6206.52万元，其中，一般公共预算拨款6206.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加256.93万元，上升4.14%。主要为基本支出增加了108.93万元，其中：社会保障缴费较上年增加了10.43万元、在职人员绩效奖较上年增加了56.82万元、离退人员待较上年增加了14.11万元、住房公积金较上年增加了27.71万元；项目经费增加了148万元，主要为在卫健计生业务经费减少了10万元、中医药事业发展减少了100万元、“宫颈癌”ＨＰＶ检测减少了52万元、病煤生物防制10万元的情况下，公卫督导项目增加了20万元、基本公卫配套增加了278万元、突发公卫和疫情防控经费增加了10万元、计生协会经费增加了10万元、爱心助孕增加了2万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算6206.52万元，其中，社会保障和就业支出217.12万元；卫生健康支出5873.94万元；住房保障支出115.47万元。支出较去年增加256.93万元，上升4.14%。主要为基本支出增加了108.93万元，其中：社会保障缴费较上年增加了10.43万元、在职人员绩效奖较上年增加了56.82万元、离退人员待较上年增加了14.11万元、住房公积金较上年增加了27.71万元；项目经费增加了148万元，主要为在卫健事务业务经费减少了10万元、中医药事业发展减少了100万元、“宫颈癌”ＨＰＶ检测减少了52万元、病煤生物防制专项10万元的情况下，公卫督导培训经费增加了20万元、基本公共卫生服务专项增加了278万元、突发公卫和疫情防控经费增加了10万元、计生协会业务经费增加了10万元、爱心助孕增加了2万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算6206.52万元，其中，社会保障和就业支出217.12万元，占3.5%；卫生健康支出5873.94万元，占94.64%；住房保障支出115.47万元，占1.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2481.52万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算3725万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，为卫生健康支出3725万元，其中：村级卫计专干补助55万元，主要用于全市村级卫计专干的补助发放；公立医院业务及医疗保障经费70万元，主要用于人民医院、中医院、精神病医院、妇保院科研培训经费、公共卫生业务经费及全市举行的各类大型活动的医疗保障经费等业务支出；基本公共卫生服务专项1618，主要用于全市基本公共卫生均等化服务；村卫生室运行496万元，包含市划基数412万元，本级配套84万元，主要用于全市村卫生室运行补贴，在岗乡村医生购买社会保险；计生奖扶基数18万元，主要为农村奖扶及计生特扶的市划基数部分；计生免费服务及降消基数35万元，主要为计生免费技术服务25万元及降低孕产妇死亡和消灭新生儿破伤风项目10万元市划基数；计生手术补助及爱心助孕27万元，主要用于落实计生四项手术补助15万元及爱心助孕经费12万元；计生协会业务经费50万元，主要用于计生协会5.29活动、生育关怀、幸福家庭创建等项目；免费婚检105万元，主要用于全市免费开展婚前医学检查；卫健人员培训专项80万元，主要用于系统人员的继续教育及相关业务培训；卫健事务业务经费300万元，主要用于生育关怀、计生手术并发症、爱心助孕助项目、计生实时通、计生抽样调查统计经费、流动人口管理、卫计宣传经费、药具管理工作经费、安全生产、医改工作经费、血吸虫病防治工作经费、卫生监督执法经费、老龄事务工作经费等；病煤生物防制专项100万元，主要用于城区灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇；卫生监测执法55万元，主要用于卫生监督机构执法装备购置、更新、移动执法终端运行费用等；公卫督导培训业务50万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的技术指导、业务培训、考核评价等工作；免费孕前优生健康检查80万元，主要用于开展免费孕前优生健康检查项目工作；突发公卫和疫情防控经费40万元，主要用于有效预防控制各类突发公共卫生事件；国家随机监督抽查20万元，主要用于完成国家、省市“双随机一公开”抽检工作任务；基层医改省补基数526万元，为中央及省对县市区公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付资金对乡镇卫生院人员经费进行补充等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市卫生健康局机关运行经费210.93万元，比上年预算减少10.86万元，下降5.14%。减少的主要原因一是在职人数的减少，二是一般性支出压减了5%。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市卫生健康局“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少了4万元，主要是根据上级精神，牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想，从严控制“三公经费”，大力压减一般性支出，在车辆数未变，公务用车运行费刚性开支无法调减的情况下，调减了公务接待费的预算。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算20万元，拟召开系统当前工作大会、系统各线业务推进会议、新冠疫情防控调度会议等会议，人数预计2000人，内容为系统当前整体工作精神传达、系统各线业务工作安排推进、新冠疫情防控等；培训费预算105万元，拟开展统各线业务培训、系统新招人员岗前培训、卫健系统党员培训等培训，人数预计4000人，内容为系统各业务线对于相关业务的培训、新招人员的集中岗前培训、系统党员轮训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。重要会议主要为：1、卫健系统年度工作大会，预算经费2万元；2、各线业务调度、推进会议，该类会议根据当前工作形式开展，根据上年经验，约举办100次左右，经费预算为不超标准充分安排。培训活动：我单位涉及业务较多，各线各办会分线举办相关业务培训，每次约几十至几百人不等，规模较大的培训如下，1、卫生监督员培训，由卫监局举办，一年两期，每期2天，每期约110人，预算约12万元2、乡村医生培训，预计分2期开办，每期2-3天，总人数约600人，预算约35万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额224.46万元，其中：货物类采购预算21.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算202.96万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6206.52万元，其中，基本支出2481.52万元，项目支出3725万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. 2023年部门预算表

(具体见附件)