2022年度

宁乡市卫生健康局部门决算

目录

第一部分  宁乡市卫生健康局单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市卫生健康局单位概况

一、 部门职责

  （1）贯彻执行国民健康政策及卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。

（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。

（7）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织开展国际交流合作与援外工作。

（11）负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

（12）制定全市中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组织实施。

（13）指导市计划生育协会的业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市卫生健康局单位内设机构包括：办公室（无偿献血办）、人事科、财务科、医政医管医保（中医药政）科、宣传教育科、医改规划发展与信息化科、公共卫生科（应急管理办公室）、家庭发展与妇幼健康科（老龄健康科）、法规科（安全生产办）、行政审批服务科等10个职能科室。

另外，宁乡市会计核算中心、宁乡市计生药具站、宁乡市计生常年调查队、宁乡市卫生监督综合执法局、宁乡市血吸虫病地方病防治站为独立法人二级单位，常设我局；宁乡市计划生育协会办公室挂靠我局。

下辖市人民医院、市中医医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市血防站等7个市直医疗卫生部门和29家乡镇（中心）卫生院。另外，会计核算中心、计生药具站、计生常年调查队为全额事业部门，常设卫健局机关；市计生协会办公室挂靠机关。市卫生计生综合监督执法局、市血防站财务已与机关合并。

（二）决算单位构成。宁乡市卫生健康局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、市卫生健康局（本级）（含市会计核算中心、市计生药具站、市计生常年调查队、市计生协会、市卫生监督综合执法局、市血吸虫病地方病防治站）

2、市人民医院

3、市中医医院

4、市妇幼保健计划生育服务中心

5、市疾病预防控制中心

  6、市乡镇卫生院

第二部分

部门决算表

（见附件）  

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计276,732.43万元。与上年相比，增加19,191.01万元，增长7.45%，主要是因为一是本年度基本公卫专项资金、计生奖扶专项资金等提标额度较大，政府对疫情防控投入资金大幅增加；二是和医疗业务收入稳步增长相对应的医疗业务成本的相应增长，医疗成本较上年有所提高。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计268,142.75万元，其中：财政拨款收入52,344.99万元，占19.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入199,105.66万元，占74.25%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16,692.09万元，占6.23%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计276,732.43万元，其中：基本支出231,257.85万元，占83.57%；项目支出45,474.58万元，占16.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计52,344.99万元，与上年相比，增加545.67万元,增长1.04%，主要是因为一是本年度基本公卫专项资金、计生奖扶专项资金等提标额度较大，政府对疫情防控投入资金大幅增加；二是离退休人员本年度增加了绩效奖金、在职人员绩效奖金及住房公积金调基等，使人员经费较上年增加。但是在增加财政投入的情况下，本年减少了用于乡镇卫生院建设的4000万元专项债券收入。因此，在一、二项收支增幅较大的情况下，财政拨款收、支总计基本与上年保持平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出52,285.71万元，占本年支出合计的18.89%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,549.86万元，增长9.53%，主要是因为一是本年度基本公卫专项资金、计生奖扶专项资金等提标额度较大，政府对疫情防控投入资金大幅增加；二是离退休人员本年度增加了绩效奖金、在职人员绩效奖金及住房公积金调基等，使人员经费较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出52,285.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.4万元，占1.02%；教育（类）支出20万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1146.39万元，占2.19%;卫生健康（类）支出50286.75万元，占96.18%；住房保障（类）支出298.16万元，占0.57%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为14,529.21万元，支出决算数为52,285.71万元，完成年初预算的359.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加人民医院感染大楼建设专项。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加人民医院。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.1万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2022年食品安全工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.84万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2022年机关事业单位全额离退休人员绩效奖金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.8万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2022年机关事业单位全额离退休人员绩效奖金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为519.08万元，支出决算为581.02万元，完成年初预算的111.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加调资社保缴费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.54万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加职业年金个人账户记实资金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.93万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加丧葬费、抚恤金及遗补等。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.07万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加企业下岗部分退役军人2022年相关待遇经费。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2000.62万元，支出决算为2278.4万元，完成年初预算的113.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加绩效奖金、调资补助。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为420万元，支出决算为417.89万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分公务招待费没有使用完毕。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为686万元，完成年初预算的980%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级财政公立医院改革补助资金。

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：市监管中心拨城郊卫生院建设项目经费。

15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为526万元，支出决算为6476万元，完成年初预算的1231.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇（中心）卫生院基层医改补助经费纳入公共预算。

16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为496万元，支出决算为2589.9万元，完成年初预算的522.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级财政基本药物制度补助、村卫生室运行补助、基层医疗卫生机构能力提升补助。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为6695.49万元，支出决算为10855.24万元，完成年初预算的162.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫苗成本支出增加。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫妇幼保健机构（项）。年初预算为1197.46万元，支出决算为1430.52万元，完成年初预算的119.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，妇保院人员费用增加。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1340万元，支出决算为10592.81万元，完成年初预算的790.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级财政基本公共卫生服务补助。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为368.21万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：血吸虫病防治和重大传染病防控中央省补助资金。

      22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为30万元，支出决算为4903.85万元，完成年初预算的16346.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排资金为疫情防控工本工作经费，后续根据疫情防控形式，追加了防控物资采购、隔离酒店费用、核酸检测、临时性工作补助、疫情防控救护车购置等专项资金。

      23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为347万元，支出决算为1649.15万元，完成年初预算的475.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级财政补助医疗服务能力提升、两癌、产筛、新生儿筛查等。

    24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

  25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为78万元，支出决算为5619.99万元，完成年初预算的7205.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初安排了奖扶固定基数，并将奖扶纳入公共预算，根据奖扶当年实际应补助数进行资金安排。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为252.99万元，支出决算为298.16万元，完成年初预算的117.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金结算补足资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16,034.59万元，其中：

  人员经费15,388.76万元，占基本支出的95.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

  公用经费645.83万元，占基本支出的4.03%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为48.11万元，支出决算为48.11万元，完成预算的100.00%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数，与上年相比增减0.00万元，增减0.00%,与上年持平。

公务接待费支出预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少1.41万元，减少13.84%,减少的主要原因是厉行节约，严格把关，对招待费用进行了有效控制，进一步加大对“三公经费”预算执行的管理力度。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数，与上年相比减少-21.10万元，减少100%,减少的主要原因是疾控中心上年度购置了公务车1台，本年无新增公务车。

    公务用车运行维护费支出预算为39.33万元，支出决算为39.33万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少2.48万元，减少6.73%,减少的主要原因是市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年公务车编制未得到公车办核定，未安排公务车运行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.78万元，占18.25%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算39.33万元，占81.75%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为8.78万元，全年共接待来访团组77个、来宾1108人次，主要是要是各级业务工作接待支出及各相关业务部门到我部门学习考察发生的接待支出。

      3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费39.33万元，主要是燃料费支出及维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆、购置数为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入59.29万元；年初结转和结余0.00万元；支出59.29万元，其中基本支出0.00万元，项目支出59.29万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：  其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.29万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年实际情况核算购买老年人意外险的资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2022年度国有资本经营预算收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况：本部门无国有资本经营收支。 

十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出250.25万元，比上年决算数减少0.64  万元，降低0.26%。主要原因是：与上年机关运行经费支出基本相同，控制得较好。

十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费23.47万元，于召开系统当前工作大会、系统各线业务推进会议、新冠疫情防控调度会议等，参会人数依会议要求不同而不同，每次约10-200  人不等，内容为系统当前整体工作精神传达、系统各线业务工作安排推进、新冠肺炎疫情防控等；开支培训费262.52万元，用于开展系统各线业务培训、消防安排培训、新冠肺炎疫情常态化防控培训、系统新招人员岗前培训、卫健系统党员培训等，其中业务培训中的乡村医生培训人数约500人、职业病防治约750人、疫情防控培训约400人、党员培训约500人，内容为系统各业务线对于相关业务的培训、新招人员的集中岗前培训、系统党员轮训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额22,923.95万元，其中：政府采购货物支出18,205.97 万元、政府采购工程支出512.99万元、政府采购服务支出4,204.99万元。授予中小企业合同金额13,556.03万元，占政府采购支出总额的59.13%，其中：授予小微企业合同金额6,380.76万元，占政府采购支出总额的27.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的61.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.76%。

十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆89辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车43辆、其他用车41辆，其他用车主要是公卫服务用车、单位日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备21台（套）；单位价值100万元以上专用设备116台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

  为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《宁乡市财政局关于开展2022年度整体支出绩效自评和部门项目支出绩效评价工作的通知》（宁财[2023]3号）要求，我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为92分，评价等级为“优”。从评价结果来看，预算执行情况为“优”、完成情况为“优”、预算绩效目标达成情况为“优”。绩效评价结果显示，我局2022年度绩效目标完成较好，在预算执行、预算管理等方面较好的支持了卫健各方面工作的开展。

本年度的项目经费主要有：一是中央省市县各级计划生育奖励扶助资金共6128.73万元，在功能科目“2100717计划生育服务”、“2100799 其他计划生育事务”及“2109999其他卫生健康支出”中支出，部门决算中经济科目列“奖励金”。二是中央、本级财政安排新冠肺炎疫情防控专项共4903.85万元，在功能科目“2100410突发公共卫生事件应急处理”中支出，其中：购疫情防控专用物资1527.95万元列“专用材料费”科目、购疫情防控专用设备71.31万元列“专用设备购置”科目、新冠定点隔离酒店支出1986.14万元、核酸检测支出834.26万元、机场驻点30万元、高铁驻点69.6万元、医疗废弃物处理49.12万元等相关费用列“其他商品服务支出”科目；三是基本公卫服务项目经费10717.16万元，在“2100408 基本公共卫生服务”中支出；四是疫苗成本及四价流脑疫苗临床研究项目等疾病预防支出8338.09万元同，在“2100401 疾病预防控制机构”中支出。

2022年以来，我市卫计专项资金相继迎接了省、市、市财政和卫健部门的绩效评价工作，以评带促，全市卫健项目资金效益指标体系逐步完善，各级各类医疗卫生机构资金使用的绩效意识进一步增加。本年度各级各部门对各基层医疗卫生单位的重点专项资金均进行了绩效评价工作，年终也对财务运行情况进行了实地考核。

本部门整体支出围绕工作职能职责，以新时期卫生与健康工作方针为指南，以健康宁乡建设为主线，坚持稳中求进工作总基调，努力为人民群众提供全方位、全周期、全过程，优质高效的卫生与健康服务。较好的实现了整体支出绩效目标。

  （二）存在的问题及原因分析

    本部门存在的主要问题是部分项目绩效目标设置有待进一步优化，下一步改进措施：结合部门职能职责和年度工作计划，以定量和定性相结合的方式，设置更加完整、合理、清晰且更具可衡量性的绩效目标。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告