2022年度

宁乡市妇幼保健计划生育服务中心部门决算  

目录

第一部分  宁乡市妇幼保健计划生育服务中心单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、  部门职责

  宁乡市妇幼保健计划生育服务中心主要工作职责是：贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》及《中国儿童发展规划纲要》。负责为全市妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；承担孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；宁乡市卫生健康局委托承担全市妇幼保健和计划生育服务业务管理、培训和技术支持工作。宁乡市妇幼保健计划生育服务中心公共卫生服务是差额拨款事业单位，现在编制数人员240人,其中全额编制数62人，差额编制数178人，因单位业务需要，聘请专业技术人员118人，病休1人，实际上班的干职工359人（其中借调进来7人），退休职工63人。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。宁乡市妇幼保健计划生育服务中心单位内设机构包括：妇科，产科，儿科，新生儿科、乳腺科，孕产保健科，婚孕检测中心，妇女保健科，儿童保健科，健康教育科，信息管理科，计划生育技术服务科等25个科室。

  （二）决算单位构成。宁乡市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市妇幼保健计划生育服务中心单位本级。  

第二部分

部门决算表

（见附件）

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计13,838.89万元。与上年相比，减少719.33万元，减少4.94%，主要是因为出生人口下降，财政项目收入减少。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计13,505.92万元，其中：财政拨款收入2,530.17万元，占18.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入10,183.22万元，占75.40%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入792.53万元，占5.87%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计13,838.89万元，其中：基本支出12,320.50万元，占89.03%；项目支出1,518.39万元，占10.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计2,530.17万元，与上年相比，减少623.86万元,减少24.66%，主要是因为出生人口下降，导致妇幼公卫项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出2,530.17万元，占本年支出合计的18.28%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少623.86万元，减19.78%，主要是因为出生人口下降，导致妇幼公卫项目经费减少。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出2,530.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出（类）支出238.65万元，占9.43%；卫生健康（类）支出2215.18万元，占87.55%；住房保障（类）支出76.34万元，占3.02%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,773.82万元，支出决算数为2,530.17万元，完成年初预算的142.64%，其中：

  1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

  年初预算为0.00万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，人员费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为128.42万元，支出决算为152.19万元，完成年初预算的118.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，人员费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预算调整，人员费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预算调整，人员费用增加。

5、  社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款春节慰问支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为67.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款项目经费。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为35.00万元，支出决算为59.28万元，完成年初预算的169.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款项目经费。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款项目经费。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为1197.46万元，支出决算为1430.52万元，完成年初预算的119.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，人员费用增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为112.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款项目经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为237.00万元，支出决算为420.20万元，完成年初预算的177.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款项目经费。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为35.00万元，支出决算为51.47元，完成年初预算的147.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款项目经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为47.70万元，支出决算为47.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为66.55万元，支出决算为76.34万元，完成年初预算的114.71%，决算数等于年初预算数的主要原因是预算调整，人员费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,804.30万元，其中：

  人员经费1,709.59万元，占基本支出的94.75%,主要包括基本工资221.53万元、津贴补贴22.32万元、奖金518.94万元、伙食补助费0万元，绩效工资275.76万元，社会保险缴费373.85万元，住房公积金76.34万元，其他工资福利支出14.00万元，对个人和家庭的补助206.85万元。

  公用经费94.71万元，占基本支出的5.25%，主要包括办公费1.94万元，水费10.00万元，电费40.93万元，邮电费5.27万元，物业管理费5.00万元，差旅费3.90万元，公务接待费2.00万元，工会经费13.98万元，其他交通费0.27万元，税金及附加费用8.95万元，其他商品和服务支出2.47万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明，2022年宁乡市妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费决算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是按预算执行，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,持平主要原因是按预算执行。

  公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少1.00万元，减少33.34%,减少的主要原因是公务接待业务减少。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是按预算执行，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,持平的主要原因是按预算执行。

  公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车编制，与上年相比减少8.00万元，减少100.00%,减少的主要原因是2022年2台公务车编制未得到公车办核定，取消公务车运行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.00万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为2.00万元，全年共接待来访团组18个、来宾340次，主要是上级检查和同县市医院学习参观的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆、购置数为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2022年度国有资本经营预算收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况：本单位无国有资本经营收支。 

十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费9.28万元，用于开展民生项目业务培训，人数2363人，内容为艾梅乙项目、婚孕检项目、降消项目、危重孕产妇评审、更年期更关注更关心活动、母婴安全管理培训等等。

十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额3,829.54万元，其中：政府采购货物支出3,564.13 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出265.41万元。授予中小企业合同金额3,265.84万元，占政府采购支出总额的85.28%，其中：授予小微企业合同金额2,594.62万元，占政府采购支出总额的67.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

  2022年总成绩单：一是年初终圆十年的二甲梦，医院获长沙市2022年妇幼保健机构建设优秀单位；二是4月成功获批三级妇幼保健机构设置申请；三是夯实县乡村三级妇幼保健网络，母婴安全与妇幼健康指标持续向好；四是超额完成省市重点民生实事项目，宁乡市卫健局获评长沙市2022年省市重点民生实事项目工作突出单位；五是全面筑牢了疫情防控与安全生产的底线；六是加强了医院的运营管理，凸显了管理效能；七是与湖南中医药大学合作，开启院校合作的科研之路；八是加强人才储备，全面启动新羽人才培养计划；九是以DRG医保支付改革为抓手，推动医院高质量发展新篇章；十是强化党建引领，深入学习贯彻党的二十大精神。  

  （二）存在的问题及原因分析

  主要表现在：一是基础设施陈旧落后未得到根本解决，安全生产责任重大；二是学科建设特色不明显，专科竞争力不强，缺乏高学历、高素质人才；三是出生率持续下降，医院运营压力大；四是医保支付方式改革，倒逼医院精细管理与学科发展；五是母婴安全面临新挑战；六是新院搬迁与疫情防控面临的挑战与压力并存。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告