宁乡市疾病预防控制中心

2024年部门预算公开

目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

宁乡市疾病预防控制中心于2005年4月正式挂牌成立，其前身是宁乡县卫生防疫站，隶属于宁乡市卫生健康局，为正科级全额事业单位，是湖南省规模最大的县（市）级疾病预防控制中心。主要承担全市疾病防控、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、消毒、食品、环境、职业、学校、医疗等卫生监测等工作。

2. 机构设置。

单位设党政办公室、质控科、财务科、后勤保障管理科、急传科、免疫规划科、职业危害因素控制科、学校卫生科、结核病防制科、健康教育科、地慢病防控科、卫生监测科、检验科、性艾科、疫苗储运科，共15个科室，是目前全省人员较多、规模较大的县级疾病控制中心。

2023年末实有在职正式职工108人，退休92人。

二、部门预算单位构成

宁乡市疾病预防控制中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算11262.81万元，其中，一般公共预算拨款11262.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加920.19万元，主要是项目支出中疫苗成本收入较去年增加1000万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算11262.81万元，其中，社会保障和就业支出244.54万元；卫生健康支出10888.22万元；住房保障支出130.05万元。支出较去年增加920.19万元，主要是项目支出中增加疫苗成本支出1000万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算11262.81万元，其中，社会保障和就业支出244.54万元，占2.17 %；卫生健康支出10888.22万元，占96.68%；住房保障支出130.05万元，占1.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2652.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算8610万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出8610万元，主要用于一是疾控及突发公卫事件处置专项（含艾滋病人治疗补助）110万元,主要用于艾滋病防治项目HIV/AID病例关怀、高危人员干预、宣传教育及艾滋病病人住院医疗补助等,非典、霍乱、人禽流感培训、宣传、专用检验耗材等方面,脊灰、结核、狂犬病、布鲁氏菌、虫媒监测、疟疾及计免项目宣传资料印刷、会议及培训、项目督导及专用耗材等方面,健康教育、慢病防治资料印刷、培训等方面；二是成本性支出项目8500万元，主要用于疫苗成本支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：宁乡市疾病预防控制中心为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年宁乡市疾病预防控制中心“三公”经费预算数为21.7万元，其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.1万元，主要是进一步加大对“三公经费”预算执行的管理力度，规范各项使用,严格接待用度开支。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展疾病防控业务培训，人数约400人，内容为传染病等防控业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额8416万元，其中：货物类采购预算8400万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算16万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备4台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为11262.81万元，其中，基本支出2652.81万元，项目支出8610万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2. 2024年部门预算表

(具体见附件)