2024年宁乡市卫生健康局部门预算公开

目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一） 贯彻执行国民健康政策及卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二） 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三） 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

（四） 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五） 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六） 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。

（七） 组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八） 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（九） 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织开展国际交流合作与援外工作。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

（十二）制定全市中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组织实施。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康宁乡战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平, 推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置。

宁乡市卫生健康局是市人民政府工作部门，为正科级。局机关下设办公室（无偿献血办）、人事科、财务科、医政医管医保（中医药政）科、宣传教育科、医改规划发展与信息化科、公共卫生科（应急管理办公室）、家庭发展与妇幼健康科（老龄健康科）、法规科（安全生产办）、行政审批服务科等10个职能科室。下辖市人民医院、市中医医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市精神病医院、市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市血防站等7个市直医疗卫生单位和31家乡镇（中心）卫生院。另外，会计核算中心、计生药具站、计生常年调查队为全额事业单位，常设我局；市计生协会办公室挂靠我局。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、宁乡市卫生健康局本级（市计生药具站、市计生常年调查队、市计生协会、市卫生监督综合执法局、市血吸虫病地方病防治站纳入机关整体预算，项目预算包括除疾控中心以外的所有二级单位）

2、宁乡市妇幼保健计划生育服务中心

3、宁乡市疾病预防控制中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算19017.54万元，其中，一般公共预算拨款19017.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加935.81万元，增长5.17%，主要是市疾控中心项目支出中疫苗成本收入较去年增加1000万元

（二）支出预算：2024年本部门支出预算19017.54万元，其中，社会保障和就业支出628.03万元，卫生健康支出18057.99万元，住房保障支出331.52万元。支出较去年增加935.81万元，增长5.17%，主要是疾控中心项目支出中疫苗成本支出较去年增加1000万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算19017.54万元，其中，社会保障和就业支出628.03万元，占3.3 %；卫生健康支出18057.99万元，占94.96 %；住房保障支出331.52万元，占1.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数6648.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算12369万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1、卫健局本级项目支出预算3759万元：村级卫计专干补助专项55万元，主要用于全市村级卫计专干的补助发放；公立医院业务及医疗保障专项50万元，主要用于人民医院、中医院、精神病医院、妇保院科研培训经费、公共卫生业务经费及全市举行的各类大型活动的医疗保障经费等业务支出；基本公共卫生服务专项1727，主要用于全市基本公共卫生均等化服务；村卫生室运行及保险专项496万元，包含市划基数412万元，本级配套84万元，主要用于全市村卫生室运行补贴，在岗乡村医生购买社会保险；计生奖扶市划基数专项18万元，主要为农村奖扶及计生特扶的市划基数部分；计生免费服务及降消市划基数专项35万元，主要为计生免费技术服务25万元及降低孕产妇死亡和消灭新生儿破伤风项目10万元市划基数；计生手术补助及爱心助孕专项27万元，主要用于落实计生四项手术补助及爱心助孕经费；计生协会业务经费50万元，主要用于计生协会5.29活动、生育关怀、幸福家庭创建等项目；免费婚检专项105万元，主要用于全市免费开展婚前医学检查；卫健人员培训专项80万元，主要用于系统人员的继续教育及相关业务培训；卫健事务业务经费240万元，主要用于生育关怀、计生手术并发症、爱心助孕助项目、计生实时通、计生抽样调查统计经费、流动人口管理、卫计宣传经费、药具管理工作经费、安全生产、医改工作经费、血吸虫病防治工作经费、卫生监督执法经费、老龄事务工作经费等；病媒生物防制专项85万元，主要用于城区灭鼠、灭蟑、灭蚊、灭蝇；卫生监测执法55万元，主要用于卫生监督机构执法装备购置、更新、移动执法终端运行费用等；公卫督导培训业务38万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的技术指导、业务培训、考核评价等工作；免费孕前优生健康检查97万元，主要用于开展免费孕前优生健康检查项目工作；突发公卫和疫情防控经费20万元，主要用于有效预防控制各类突发公共卫生事件；国家随机监督抽查15万元，主要用于完成国家、省市“双随机、一公开”抽检工作任务；基层医改省补基数526万元，为中央及省对县市区公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付资金对乡镇卫生院人员经费进行补充等方面；征兵体检经费40万元，主要用于入伍新兵体检和核酸检测费用。2、疾控中心项目支出预算8610万元：一是疾控及突发公卫事件处置专项（含艾滋病人治疗补助）110万元,主要用于艾滋病防治项目HIV/AID病例关怀、高危人员干预、宣传教育及艾滋病病人住院医疗补助等,非典、霍乱、人禽流感培训、宣传、专用检验耗材等方面,脊灰、结核、狂犬病、布鲁氏菌、虫媒监测、疟疾及计免项目宣传资料印刷、会议及培训、项目督导及专用耗材等方面,健康教育、慢病防治资料印刷、培训等方面；二是成本性支出项目8500万元，主要用于疫苗成本支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：宁乡市疾病预防控制中心、宁乡市妇幼保健计划生育服务中心为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。2024年本部门仅宁乡市卫生健康局本级1家行政单位，机关运行经费205.1万元，比上年预算减少5.83万元，下降2.76 %，主要是压减了一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、市疾病预防控制中心、市妇幼保健计划生育服务中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为43万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.1万元，主要是根据上级精神，牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想，从严控制“三公经费”，大力压减一般性支出，在公务用车数未变，公务用车运行费刚性开支无法调减的情况下，调减了公务接待费的预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算13万元，拟召开系统当前工作大会、系统各线业务推进会议等，人数预计1500人次，内容为系统当前整体工作精神传达、系统各线业务工作安排推进等；培训费预算110万元，拟开展系统各线业务培训、系统新招人员岗前培训、卫健系统党员轮训等培训，人数约4400人次，内容为系统各业务线对于相关业务的培训、新招人员的集中岗前培训、系统政治能力提升培训、系统党员轮训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等的预算。

重要会议主要有：1、卫健系统年度工作大会，预算经费2万元；2、各线业务调度、推进会议，该类会议根据当前工作形式开展，经费预算为不超标准充分安排。

重要培训活动主要有：我单位涉及业务较多，各线各办会分线举办相关业务培训，每次约几十至几百人不等，规模较大的培训如下:1、乡村医生培训，预计分2期开办，每期2-3天，总人数约600人，预算约35万元；2、卫生监督员培训，由卫监局举办，一年两期，每期2天，每期约110人，预算约12万元；3、疾病防控业务培训，由疾控中心举办，人数约400人，内容为传染病等防控业务培训，预算约5万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额8655.5万元，其中，货物类采购预算8425万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算230.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车19辆（其中妇保院2辆在走报废流程），其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车12辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备9台（其中：疾控4台、妇幼5台）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（特别说明：乡镇卫生院、人民医院、中医医院、精神病医院未单独纳入部门整体预算，而部门决算包含所有二级单位，因此预决算国有资产占用情况出入较大。）

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为19017.54万元，其中，基本支出6648.54万元，项目支出12369万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表