2020年宁乡市文学艺术界联合会预算

          目录

第一部分 市文联部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 市文联部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要职责：团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策，对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求，与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动。

2、机构设置

本单位属全额拨款的参公单位，核定编制人数1人，下有11个协会；音乐协会、诗联协会、诗散文协会、摄影家协会、作家协会、美术家协会、书法协会、民间艺术家协会，舞蹈协会，戏剧协会，硬笔书法协会。

二、部门预算单位构成

部门本级：文联部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有文联部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算，收入既包括一般公共预算收入。

(一)收入预算，2020年年初预算数94.30万元，其中，一般公共预算拨款94.30万元，收入较去年减少15.76万元，1个人退休。

(二)支出预算，2020年年初预算数94.30元，其中，一般公共服务94.30万元，支出较去年减少15.76万元，1个人退休。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入94.30万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2020年年初预算数为24.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2020年年初预算数为70万元，其中《沩水》刊发费28万元，8个协会活动经费32万元，文联创作经费和文艺家扶持经费10万元。

五、政府性基金预算支出

市文联无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年文联机关运行经费当年一般公共预算拨款2.76万元，比2019年预算(减少）3.01万元，减少0.91%。减少原因为人员减少（1人办理退休）。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元。比2019年增加1万元，预计分批次邀请省市知名文艺名家来宁乡采风，通过文艺交流活动更好的宣传和推介宁乡。因公出国（境）费，公务车购置费、运行费均不会增加。

3、一般性支出情况

2020年度一般性支出48.6万元，比2019年减少31.52万元，1人退休。

4、政府采购情况

2020年文联单位政府采购预算总额14万元，其中：政府采购服务预算14万元。

5、预算绩效管理情况

按照本市级预算绩效管理工作和总体要求，2020年市文联项目支出70万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目经费70万元。其中：8个协会活动经费32万元。《沩水》杂志编印费28万元，文联创作扶持经费10万元，全部实行项目支出绩效管理。

 6、国有资产占用情况及新增资产配置情况。2020年本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是其他公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

以上表格见附件。

宁乡市文学艺术界联合会

2020年1月20日