宁乡市文学艺术界联合会

2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策，对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求，与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动。

（二）机构设置。

本单位属参公管理事业单位，核定编制6名，实有在职人员3人，退休人员2人。下有10个协会；音乐家协会、诗联协会、诗散文协会、摄影家协会、作家协会、美术家协会、书法家协会、民间文艺家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会。

二、部门预算单位构成

宁乡市文学艺术界联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算137.92万元，其中，一般公共预算拨款137.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年减少27.15万元，主要是去年有一名退休人员及对下属协会的经费减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算137.92万元，其中，文化旅游体育与传媒支出119万元；社会保障和就业支出13.18万元；卫生健康支出2.3万元；住房保障支出3.44万元。支出较去年减少27.15万元，主要是我单位去年新增退休人员1名，并减少了对下属协会的经费预算，导致人员经费、公用经费和特定目标类项目经费支出预算都有减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算137.92万元，其中，文化旅游体育与传媒支出119万元，占86.28 %；社会保障和就业支出13.18万元，占9.56%；卫生健康支出2.3万元，占1.67%；住房保障支出3.44万元，占2.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 77.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、会议费、办公设备购置等公用经费。基本支出比去年减少17.15万元，本年度新增一名退休人员，人员经费相对减少。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游与体育与传媒支出60万元，主要用于宁乡文艺刊物刊印费20万元、文联创作扶持经费10万元和文艺协会工作经费30万元。项目支出比去年减少10万元，主要是严格控制项目经费，减少了对协会工作经费的拨款，厉行节约。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市文学艺术界联合会机关运行经费8.27万元，比上年预算减少 2,98万元，下降26.49%，主要是增加一名退休人员，公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市文学艺术界联合会“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是接待减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.2万元，拟召开《大地的乐章》新书分享会、“文艺赋能乡村振兴”全国百家文联宁乡交流会、“文学名家看宁乡”大型文艺采风活动暨名家讲座、鲁迅文学奖作家宁乡讲座、“宁乡工业强市的文艺力量”研讨会、《人民文学》《芙蓉》《湘江文艺》《芳草》等文学名刊宁乡改稿会等，总人数约300人次；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为137.92万元，其中，基本支出77.92万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表