第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策，对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求，与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动。

（二）机构设置。

本单位属参公管理事业单位，核定编制6名，实有在职人员3人，退休人员2人。下有10个协会；音乐协会、诗联协会、诗散文协会、摄影家协会、作家协会、美术家协会、书法协会、民间文艺家协会，舞蹈协会，戏剧协会。

二、部门预算单位构成

宁乡市文学艺术界联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算131.55万元，其中，一般公共预算拨款131.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少6.37万元，主要是特定项目类经费支出预算减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算131.55万元，其中，其中，文化旅游体育与传媒支出112.07万元；社会保障和就业支出13.58万元；卫生健康支出2.38万元；住房保障支出3.52万元。支出较去年减少6.37万元，主要是特定项目类经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算131.55万元，其中，文化旅游体育与传媒支出112.07万元，占85.19 %；社会保障和就业支出13.58万元，占10.32 %；卫生健康支出2.38万元，占1.81 %；住房保障支出3.52万元，占2.68 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数81.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游与体育与传媒支出50万元，主要用于宁乡文艺刊物专项、文联创作扶持经费和文艺协会工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：宁乡市文学艺术界联合会为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年宁乡市文学艺术界联合会“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.2万元，拟召开周召怡作品研讨会、欧阳笃材作品研讨、宁乡原创音乐作品结集暨宁乡原创音乐研讨会、文联一届五次全委扩大会议，总人数约300人，培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1.5万元，其中，货物类采购预算0.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为131.55万元，其中，基本支出81.55万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表