宁乡市信访局（本级）

2019年度部门决算公开

第一部分 宁乡市信访局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  宁乡市信访局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出收入决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  宁乡市信访局（本级）2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 宁乡市信访局概况

一、主要职能职责

一是做好市委、市人民政府领导同志接待上访群众的组织服务工作；二是负责办理群众来信，接待群众来访，向市委、市人民政府提供群众来信来访中反映的重要建议和重大问题；三是指导做好全市群众工作；四是做好信访预测，及时掌握和向上级反映集体上访、越级上访的苗头，并及时做好劝阻和化解工作，主动协调处理带倾向性、普遍性的问题；五是协调处理跨地区、跨部门的重大信访纠纷问题；六是承办上级领导和上级信访部门转办、批办的信访事项，并按时将处理结果上报；七是协调处理群众赴京、到省市上访和异常、突发性信访事项，做好信访老户的稳定工作；八是组织信访业务培训，指导基层信访工作；九是负责三线铁路建设中的伤残民工原伤情复发医疗补助的管理工作；十是对不能依法纳入复议、仲裁、赔偿、诉讼等法定途径处理的信访案件进行复查。十一是信访援助小组通过实地调查、搜集资料专门负责处理复杂疑难问题；十二是完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

市信访局内设五个科室，分别是办公室，接访科，交办督办科，办信科，异地接访科。下设事业单位宁乡市信访信息中心，无单独预算。截至2019年12月，全局实有在编人员15人，临时聘用人员1人，退休6人。

第二部分 宁乡市信访局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效表

第三部分 信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计537.33万元，与2018年收入决算数増加14.42万元，增长2.75%。

2019年年末决算支出总计537.33万元，与2018年支出决算数 增加14.42万元，增长2.75%。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计537.33万元，其中，财政拨款收入536.22万元，占全年收入比为99.79%；其他收入1.11万元，占全年收入比为0.21%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计537.33万元，其中，基本支出340.98万元，占比63.46%；项目支出196.35万元，占比36.54%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计536.22万元，比上年决算数增加17.31万元，增长3.33%。

2019年财政拨款支出总计536.22万元，比上年决算增加17.31万元，增长3.33%。主要是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出536.22万元，比上年决算增加17.31万元，增长3.33%。主要是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出536.22万元，按功能分类分：一般公共服务支出463.23万元，占比86.4%；社会保障和就业支出28.09万元，占比5.2%；住房保障支出13.52万元，占比2.5%。交通运输支出20.3万元，占比3.8%。文化旅游体育传媒支出6.5万元，占比1.2%。卫生健康支出4.58万元，占比0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出536.22万元，其中：基本支出339.87万元，占全年财政拨款支出比为63.4%，比年初预算增加42.63万元，增长12.5%；项目支出196.35万元，占全年财政拨款支出比为36.6%，比年初预算增加0.15万元，增比0.1%。增加的金额主要是人员经费的增加和信访救助金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算339.87万元，占全年财政拨款支出比为63.6%。其中：工资福利支出268.59万元，占比79.1%；商品和服务支出61.22万元，占比18%；对个人和家庭的补助支出6.62万元，占比1.9%。资本性支出现3.44万元，占比1% 。                 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出0.5万元，比年初预算减少2.5万元，下降80%。其中:公务接待支出0.5万元，比年初预算减少2.5万元，下降80%；出国（境）支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算减少0万元，下降0%。

2019年“三公”经费决算支出0.5万元，比上年决算减少0.28万元，下降36%。其中:公务接待支出0.5万元，比上年决算减少0.28万元，下降36%；出国（境）支出0万元，比上年决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算减少0万元，下降0%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批人次。2019年全年公务用车购置及运行支出0万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量0辆。2019年全年公务接待支出0.5万元，共计接待8批次，近63人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入0万元，年初结余0万元，年未结余0万元。本单位无政府性基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年预算财政拨款收入536.22万元，按收入性质分为一般公共预算财政拨款收入536.22万元，按支出性质分为基本支出339.87万元、项目支出196.35万元，按照要求执行了预算绩效管理，预算整体执行情况良好。

整体绩效目标是加强我局财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保我局各项工作正常开展，单位履职到位。2019年度，为了维持机关工作正常运转，履行单位职责需要，根据我局职能和内设机构承担的业务工作需要，对2019年度财政拨款资金536.22万元进行了绩效目标考核，其中基本支出339.87万元、项目支出196.35万元，本单位严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，进一步扩大政府采购范围和规模，按月按季度推进工作计划，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，在确保我局各项工作正常开展，单位履职到位的同时，有效提高了资金使用效益。

十、其他重要事项

1．机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出64.66万元，比2018年增加45.58万元，增长338.8%。主要是2019年把驻京维稳差旅费等项目经费列入了基本支出，整体支出略有增长。

2．政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.06万元。以上采购的货物和服务全部来自中小企业。

3．国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市信访局

2020年7月17日

项目支出绩效目标表.xlsx