2021年度宁乡市信访局部门决算

第一部分宁乡市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分宁乡市信访局概况

一、部门职责

一是做好市委、市人民政府领导同志接待上访群众的组织服务工作；二是负责办理群众来信，接待群众来访，向市委、市人民政府提供群众来信来访中反映的重要建议和重大问题；三是指导做好全市群众工作；四是做好信访预测，及时掌握和向上级反映集体上访、越级上访的苗头，并及时做好劝阻和化解工作，主动协调处理带倾向性、普遍性的问题；五是协调处理跨地区、跨部门的重大信访纠纷问题；六是承办上级领导和上级信访部门转办、批办的信访事项，并按时将处理结果上报；七是协调处理群众赴京、到省市上访和异常、突发性信访事项，做好信访老户的稳定工作；八是组织信访业务培训，指导基层信访工作；九是负责三线铁路建设中的伤残民工原伤情复发医疗补助的管理工作；十是对不能依法纳入复议、仲裁、赔偿、诉讼等法定途径处理的信访案件进行复查。十一是信访援助小组通过实地调查、搜集资料专门负责处理复杂疑难问题；十二是完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市信访局内设机构包括：办公室，接访科，办信科。下设事业单位宁乡市信访信息中心。截止2021年12月，全局实有在编人员16人，临时聘用人员1人 ，退休7人。

（二）决算单位构成。宁乡市信访局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市信访局2021年部门决算汇总公开单位本级，所属二级单位宁乡市信访信息中心无单独预算，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有宁乡市信访局本级。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计554.38万元。与上年相比，增加97.93万元，增长21.45%，主要是因为人员增加，工资福利的增长及项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计554.38万元，其中：财政拨款收入554.38万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

 2021年度支出合计554.38万元，其中：基本支出353.78万元，占63.82%；项目支出200.6万元，占36.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计554.38万元，与上年相比，增加97.93万元,增长21.45%，主要是因为人员增加，工资福利的增长及项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出554.38万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.93万元，增长21.45%，主要是因为人员增加，工资福利的增长及项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出554.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.94万元，占91.8%，社会保障和就业（类）支出22.06万元，占3.98%,卫生健康（类）支出10.91万元，占1.97%.住房保障（类）支出12.47万元，占2.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为476万元，支出决算数为554.38万元，完成年初预算的116.47%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为432.57万元，支出决算为508.94万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员增加，工资福利的增长及项目经费的增加。 
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算22.06万，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100%。  
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算10.91万，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100%。

4 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算12.47万，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.28万元，完成预算的15.56%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.28万元，完成预算的15.56%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省，长沙市，宁乡市关于公务接待的相关要求，进一步规范接待支出。与上年相比减少0.41万元，减少59.42%,减少的主要原因是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。与上年持平。由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）活动。

2.公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组 5个、来宾36人次，主要是上级来宁督查工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元， 其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车，公务用车运行维护费0万元，截止2020 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出.

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出65.96万元，比年初预算数增加32.87万元，增长49.83%。主要原因是:人员增加和乡村振兴，新冠疫情防控支出的增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.41万元，用于召开信访业务培训，上级电视电话会议会场租金, 人数共计240人；开支培训费0.72万元，用于参加省，市举行的业务培训，人数2人，内容为信访局长培训班。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额14.49万元，其中：政府购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.39万元。授予中小企业合同金额14.49万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额14.49万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98.5分。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告