2023年宁乡市信访局部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一是做好市委、市人民政府领导同志接待上访群众的组织服务工作；二是负责办理群众来信，接待群众来访，向市 委、市人民政府提供群众来信来访中反映的重要建议和重大问题；三是指导做好全市群众工作；四是做好信访预测，及时掌握和向上级反映集体上访、越级上访的苗头，并及时做好劝阻和化解工作，主动协调处理带倾向性、普遍性的问题； 五是协调处理跨地区、跨部门的重大信访纠纷问题；六是承办上级领导和上级信访部门转办、批办的信访事项，并按时将处理结果上报；七是协调处理群众赴京、到省市上访和异常、突发性信访事项，做好信访老户的稳定工作；八是组织信访业务培训，指导基层信访工作；九是负责三线铁路建设中的伤残民工原伤情复发医疗补助的管理工作；十是对不能依法纳入复议、仲裁、赔偿、诉讼等法定途径处理的信访案件进行复查。十一是信访援助小组通过实地调查、搜集资料专门负责处理复杂疑难问题；十二是完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市信访局内设三科室一中心，分别是办公室、接访科、办信科、信访信息中心。

二、部门预算单位构成

宁乡市信访局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含宁乡市信访局本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算569.79万元，其中，一般公共预算拨款569.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，收入较去年增加75.71万元，增长15.3%，主要是人员增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算569.79万元，其中，一般公共服务489.85万元，社会保障和就业支出 44.18万元，卫生健康支出 14.4 万元，住房保障支出 21.36万元。支出较去年增加75.71万元，增长15.3%。主要是人员经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算569.79万元，其中，一般公共服务支出489.85万元，占85.97 %；社会保障和就业支出 44.18万元，占 7.75%；卫生健康支出 14.4 万元，占 2.53%；住房保障支出 21.36万元，占3.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数434.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算135万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信访维稳援助工作经费支出130万元，主要用于信访维稳、信访援助、驻京维稳工作等方面；枝柳铁路伤残民工医药费支出5万元，主要用于在册枝柳铁路伤残民工医药费的补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费27.27万元，比上年预算减少13.44万元，下降33%，主要是按上级要求进一步减少支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开三次三类会议，人数150人，内容为全市信访工作会议；培训费预算0万元，末安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额10.12万元，其中，货物类采购预算1.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8.32万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为569.79万元，其中，基本支出434.79万元，项目支出135万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表