宁乡市夏铎铺镇2020年度部门预算公开 - 宁乡市夏铎铺镇 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 宁乡市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 宁乡市夏铎铺镇

宁乡市夏铎铺镇2020年度部门预算公开

发布时间 : 2020-05-11 来源:夏铎铺镇人民政府 所属单位:宁乡市夏铎铺镇 字体大小:

夏铎铺镇2020年部门预算编制说明

  

  

第一部分  基本概况

1、职能职责

2、机构设置

第二部分  部门预算单位构成

第三部分  部门预算收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

第四部分  一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

第五部分  其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、项目支出绩效管理情况

5、国有资产占用情况

第六部分  名词解释

第七部分  附件

  


一、基本概况

(一)职能职责

1、夏铎铺镇位于宁乡市东大门,全镇有6个村民委员会,3个社区,镇域人口43416人。2020年政府工作总目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实党的十九大的十九届二中、三中、四中全会精神,以决胜全面小康为指领,坚决打赢三大攻坚战,合力推动“四城同创”,抓好“网格纵深服务年,集镇精细管理年”两大主题年,加快乡村振兴步伐,保持社会经济持续健康发展,为打造融城桥头堡、新城核心区和宁乡新客厅而努力奋斗。

  2夏铎铺镇部门共设机关、一所三中心及一队具体职能职责如下

夏铎铺镇机关。主管政府全面工作。

夏铎铺镇司法所。主要承担司法调处工作。

③夏铎铺镇社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等职责。

④夏铎铺镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广;动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理;畜禽与畜禽产品检疫、检验;森林资源管理、护林防火;水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设;农业机械管理;农产品质量安全监测等职责。

⑤夏铎铺镇政务服务中心。主要承担政务服务管理工作。

⑥夏铎铺镇综合行政执法队。主要承担乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

(二)机构设置

2020年夏铎铺镇共辖9个村(社区)、271个居民小组,乡镇总人口4.34万,现有村(社区)干部60人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职132人,其中:行政人员47人、全额事业人员42人、差额事业人员43人  、自收自支事业人员0人。离休0人,退休65人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:乡镇下属六个二级部门的预算,即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

三、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况,以及对省市转移支付的情况。

(一)收入预算,2020年年初预算收入数9209.12万元,其中,一般公共预算拨款9209.12万元。收入预算较去年增加737.3万元,主要增加因素是增加了全域土地整治及卫生院公卫楼建设等项目拨款收入。

(二)支出预算,2020年年初预算支出数9209.12万元,其中,一般公共服务支出3238.82万元,公共安全支出32.09万元,教育支出400万元,文化旅游体育与传媒支出40万元,社会保障和就业支出680.87万元,卫生健康支出202.76万元,节能环保支出892万元,城乡社区支出450万元,农林水支出2189.2万元,住房保障支出948.38万元,灾害防治及应急管理支出50万元,债务付息支出85万元。支出预算较去年增加737.3万元,主要是增加了全域土地整治及卫生院公卫楼建设等项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入9209.12万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年年初预算数基本支出2509.12万元,其中,工资福利支出2062.75万元;商品和服务支出353.02万元;对个人和家庭的补助支出78.35万元;其他资本性支出15万元。

(二)项目支出:是指乡镇各部门为履行工作职能,完成工作任务,需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)其中一般公共服务支出2180万元,主要是环境卫生整治、美丽乡村建设、乡村振兴、全域土地整治及其他一般事务性项目支出;教育支出400万,主要是学校建设投入;文化体育与传媒支出40万元;社会保障和就业220万元,主要是死亡抚恤、临时救济、高龄补贴、公墓建设等;卫生健康支出114万,主要是新冠肺炎防控支出、计划生育支出;节能环保支出892万,主要是环境卫生整治、凤桥社区污水处理项目、压缩式垃圾中转站建设等;城乡社区支出450万,主要是新农村建设、小城镇建设等;农林水事务支出1419万元,主要是租田款、公路建设、水利建设、森林公益效益补偿、农村厕所改造、扶贫、村级一事一议项目及转移支付等;住房保障支出850万,主要是棚户区改造、卫生院建设、夏铎铺社区幼儿园建设等;灾害防治及应急管理支出50万元;债务利息支出85万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款353.02万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费等商品和服务支出等,比去年增加64.45万元,增长22%,主要为增加工会经费中行政补助30.91万元,劳务费增加18万元,广告宣传制作增加15.54万元。

2“三公”经费预算

2020“三公”经费预算数为42万元,其中,公务接待费35万元,公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费0万元。2020“三公”经费预算较2019年减少3万元,主要是公务接待费用减少3万元。

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额3444.5万元,其中政府采购货物预算31.5万元,政府采购服务预算1001万元,政府采购工程预算2412万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年整体支出9209.12  万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目16个,涉及项目支出6700万元,其中:一般事务性项目2193万元;凤桥污水处理项目462万元 ,公路建设240万元,公墓建设50万元,环境卫生整治630万元,美丽乡村建设600万元,农村厕所改造120万元,棚户区改造200万元,全域土地整治305万,水利建设100万元,卫生院建设450万元,夏铎铺社区幼儿园建设200万元,乡村振兴200万元,新农村建设450万元,学校建设400万元,压缩式垃圾中转站建设100万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至201912月31日,本部门共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因

因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市夏铎铺镇财政所

  


2020年预算公开表格.xls
绩效目标表.xlsx
关于宁乡市夏铎铺镇2019年度财政预算执行情况与2020年度财政预算(草案)的报告的决议.pdf

扫一扫在手机打开当前页