宁乡市夏铎铺镇部门2021年部门预算公开

目  录

第一部分 政府部门2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格  

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

夏铎铺政府部门2021 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、夏铎铺镇位于宁乡县东大门，全镇有6个村民委员会，3个社区，镇域人口43416人。2021年我镇工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和习近平到湖南考察重要讲话指示精神，在深入实施“三高四新”战略部署中，紧紧围绕宁乡市委、市政府坚持“一江两岸、东进融城”发展主轴，积极发挥夏铎铺镇区位优势，激发发展的内生动力，提高社会生产发展水平，为打造融城桥头堡、新城核心区和宁乡新客厅而努力奋斗。2021年我镇主要经济预期目标是：完成规模工业总产值18亿元，新增规模工业企业1家；完成固定资产投入18亿元，其中工业投资10亿元；实现社会消费品零售总额增速达15%；地方一般公共预算收入8000万元。

2、夏铎铺镇部门共设机关、一所三中心及一队。具体职能职责如下：

①、夏铎铺镇机关。主管政府全面工作。

②、夏铎铺镇司法所。主要承担司法调处工作。

③、夏铎铺镇社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等职责。

④、夏铎铺镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

⑤、夏铎铺镇政务服务中心。主要承担政务服务管理工作。

⑥、夏铎铺镇综合行政执法队。主要承担乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

（二）机构设置

2021年夏铎铺镇共辖9个村（社区）、271个居民小组，乡镇总人口4.34万，现有村（社区）干部62人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职144人，其中：行政人员48人、全额事业人员45人、差额事业人员51人 、自收自支事业人员0人。离休0人，退休64人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位本年度没有进行机构改革。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，收入既包括一般公共预算收入，也包括政府性基金收入和国有资本经营预算收入，支既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算收入数9948.22万元，其中，一般公共预算拨款9948.22万元。收入预算较去年增加739.1万元，主要增加因素有：一、基本支出增加：1、人员增长，全额拨款人员2020年89人，2021年93人，增加4人；差额拨款人员2020年43人，2021年51人，增加8人；人员共计增加12人。2、待遇标准增长，在职人员城市文明奖由2020年的10000元/人增加到20000元，人均增加10000元，并新增物业服务补贴3600元/人，新增事业编制人员公务交通补贴，退休人员城市文明奖增加7000元/人，新增物业服务补贴3600元/人、一次性补助5000元/人。以上共计增加基本支出619.1万元。二、项目支出增加120万元，主要是换届选举工作和乡村振兴方面投入。

（二）支出预算，2021年年初预算支出数9948.22万元，其中，一般公共服务支出4974.96万元，公共安全支出74.06万元，教育支出400万元，社会保障和就业支出834.83万元，卫生健康支出398.57万元，节能环保支出600万元，城乡社区支出92.67万元，农林水支出2202.68万元，国土海洋气象支出40万元，住房保障支出510.46万元。支出预算较去年增加739.1万元，其中基本支出增加619.1万元，主要增加因素有： 1、人员增长，全额拨款人员2020年89人，2021年93人，增加4人；差额拨款人员2020年43人，2021年51人，增加8人；人员共计增加12人。2、待遇标准提高，在职人员城市文明奖由2020年的10000元/人增加到20000元，人均增加10000元，并新增物业服务补贴3600元/人，新增事业编制人员公务交通补贴，退休人员城市文明奖增加7000元/人，新增物业服务补贴3600元/人、一次性补助5000元/人；项目支出增加120万元，主要是换届选举工作和乡村振兴方面投入加大。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算9948.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年年初预算数基本支出3128.22万元，其中，工资福利支出2503.21万元；商品和服务支出419.94万元；对个人和家庭的补助190.07万元；其他资本性支出15万元。比2020年初年预算数基本支出2509.12万元增加619.1万元，其中，工资福利支出增加440.46万元；商品和服务支出增加66.92万元；对个人和家庭的补助111.72万元；主要增加因素有人员增长、在职人员待遇标准提高、新增事业编制人员公务交通补贴以及退休人员奖金补贴标准提高。以上共计增加基本支出619.1万元。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2021年预算项目支出6820万元，其中一般公共服务支出3500万元，主要是编外人员劳务派遣、乡村振兴、人居环境整治、全域土地治理、垃圾站建设、租田款及机关维修建设等项目；司法开支40万元，主要是综治维稳及禁毒开支；教育支出400万，主要是学校维修建设投入；社会保障和就业320万元，主要是临时救济、公墓建设等；卫生健康支出300万，主要是卫生院建设；节能环保支出600万，主要是环境卫生整治；农林水事务支出1220万元，主要是公路建设、水利建设、森林公益效益补偿及造林防火、扶贫、村级防疫员补助、村级一事一议项目及转移支付等；国土海洋气象等支出40万元，主要是灾害防治及应急管理支出；住房保障支出400万，主要是棚户区改造。2021年预算项目支出比2020年预算项目支出6700万元增加120万元，主要是换届选举工作和乡村振兴方面投入加大。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款434.94万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、专用资料及一般设备购置费、接待费等商品和服务支出等，比去年增加66.92万元，增长18.18%，主要原因为：1、人员增加：全额人员4人，差额人员8人，公用经费增加，2、增加了96个事业编制人员的公务交通补贴及公务员交通补贴提标部分。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为41万元，其中，公务接待费34万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是公务接待费用减少1万元。

3、政府采购情况

2021年安排政府采购预算总额2849万元，其中政府采购货物预算29万元，政府采购服务预算620万元，政府采购工程预算2200万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出9948.22 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目25个，涉及项目支出6820万元，其中：换届选举工作80万元，编外人员劳务派遣170万元，乡村振兴1200万元，人居环境整治1000万元，全域土地治理100万元，垃圾站建设350万元，租田款300万元，机关维修建设100万元，党建工作200万元，综治维稳及禁毒40万元，学校建设400万元，公墓建设300万元，临时救济20万元，卫生院建设300万元，农村环境卫生整治600万元，路长河长制110万元，公路建设160万元，畜牧人员补助40万元，森林生态效益补偿及森林防火开支50万元，水利建设150万元，扶贫开支70万元，村级一事一议40万元，村级转移支付600万元，灾害防治及应急管理40万元，棚户区改造400万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

本单位共有车辆 2  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 2  辆，其他用车主要是机关日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

6、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收支

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

见附表