宁乡市夏铎铺镇 2022年部门预算公开

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、夏铎铺镇位于宁乡县东大门，全镇有6个村民委员会，3个社区，镇域人口43416人。2022年我镇工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大、十九届系列全会精神、省、长沙市及宁乡市党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，助力实施“三高四新”战略、“强省会”战略，锚定宁乡市“工业强市、幸福宁乡”的发展目标，以落实高质量发展为主题，充分激发内生动力，深入实施乡村振兴战略，推动经济发展稳中有为，筑牢安全生产防线、保障社会和谐稳定，为打造融城桥头堡、新城核心区和宁乡新客厅而不懈奋斗。2022年我镇主要经济预期目标是：完成规模工业总产值19亿元，新增工业企业2家；完成固定资产投入19亿元，其中产业投资10亿元，实现社会消费品零售总额完成2.95亿元，增速达22%，农村居民人均可支配收入增速达10%；地方一般公共财政预算收入过亿元大关。

（二）机构设置

2022年夏铎铺镇共辖9个村（社区）、271个居民小组，总人口4.34万，现有村（社区）干部61人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职158人，其中：行政人员50人（工勤人员算行政）、全额事业人员56人、差额事业人员52人。退休64人。

二、部门预算单位构成

部门预算单位为宁乡市夏铎铺镇本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算12048.33万元，其中，一般公共预算拨款12048..33万元，收入较去年增加2100.11万元，上升21%。主要是乡村振兴及重点项目配套支出以及工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算12048.33万元，其中，一般公共服务支出6434.64万元，教育支出300万元，社会保障和就业支出423.09万元，卫生健康支出112.85万元，农林水支出4520万元，住房保障支出127.75万元，灾害防治和应急管理支出130万元。支出预算较去年增加2100.11万元，上升21%，其中基本支出增加520.11万元，项目支出增加1580万元。主要增加因素有：一、基本支出增加：1、人员增长，全额拨款人员2021年93人，2022年106人，增加13人；差额拨款人员2021年51人，2022年52人，增加1人；人员共计增加14人。2、待遇标准增长，在职人员基础绩效奖金71500元/人，公用经费20000元/人，退休人员奖金22000元/人，以上共计增加基本支出520.11万元。二、项目支出增加1580万元，主要是乡村振兴及重点项目配套支出方面投入。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算12048.33万元，其中，一般公共服务支出6434.64万元，占53%；教育支出300万元，占2%；社会保障和就业支出423.09万元，占4%；卫生健康支出112.85万元，占1%；农林水支出4520万元，占38%；住房保障支出127.75万元，占1%，灾害防治和应急管理支出130万元，占1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数3648.33万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中工资福利支出2982.67万元，一般商品和服务支出474.03万元，对个人和家庭的补助支出191.63万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算8400万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出3350万元，主要用于重点项目配套及公益性项目支出、人大政协团委工作经费及党建宣传等方面；教育支出300万元，用于农村中小学及幼儿园建设开支；社会保障及就业支出100万元，用于救济、慰问及其他支出；农林水支出4520万元，主要用于乡村振兴、垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面；灾害防治及应急管理支出130万元，主要用于政治综治工作开支、息访经费及灾害防治应急管理工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市夏铎铺镇镇机关运行经费474.03万元，比上年预算增加39.09万元，上升8%。主要是人员增加及公用经费预算基数增长。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡夏铎铺镇“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费34万元，本单位现有公务用车2辆，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，本年度无公务用车购置计划；公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算13万元；培训费预算10万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额2753万元，其中：货物类采购预算50万元；工程类采购预算2050万元；服务类采购预算653万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积2252平方米，配备计算机124台、打印机42台、复印机2台、传真机2台、扫描仪2台、投影机5台、摄像机4台、照相机5台、电梯1台、空调76台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为12048.33万元，其中，基本支出3648.33万元，项目支出8400万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)