第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。夏铎铺镇位于宁乡县东大门，全镇有6个村民委员会，3个社区，镇域人口43416人。2023年，全镇工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，围绕“工业强市、幸福宁乡”发展定位和“建设省会副中心、挺进全国前十强”发展目标，坚持“稳住、进好、调优”总基调，充分发挥夏铎铺镇区位优势，积极融入金洲新城建设，把加快基础设施建设、加强和改善民生、促进农民增收、乡村振兴作为核心目标，坚持推进新型工业化和新型城镇化，突出农业现代化和旅游全域化，推进“三产融合”，充分激发内生动力，为打造融城桥头堡、新城核心区和宁乡新客厅而努力奋斗。2023年，全镇经济发展主要预期目标是：完成规模工业总产值19亿元，新增工业企业1家；完成固定资产投入19亿元，其中产业投资9亿元，完成社会消费品零售总额3亿元，农村居民人均可支配收入增速达10%；地方一般公共预算收入增长12%。

（二）机构设置。

2023年夏铎铺镇共辖9个村（社区）、271个居民小组，总人口4.34万，现有村（社区）干部62人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职161人，其中：行政人员49人（工勤人员算行政）、全额事业人员58人、差额事业人员54人。退休65人，离休0人。

二、部门预算单位构成

夏铎铺镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算12781.32万元，其中，一般公共预算拨款11124.32万元，其他收入(特设) 1657万元。收入较去年增加732.99万元，原因一是人员增加及待遇水平增长相应的财政预算拨款收入增加；二是项目争取工作经费及财政补助增加相应的其他收入（特设）资金增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算12781.32万元，其中，一般公共服务支出6702.43万元，社会保障和就业支出1551.31万元，卫生健康支出115.69万元，农林水支出4280万元，住房保障支出131.89万元。支出较去年增加732.99万元，主要是重点项目及基础设施建设投入增加，人员增加及待遇水平增长导致工资福利支出和对人人和家庭的补助支出增加。其中基本支出增加132.99万元，项目支出增加600万元。主要增加因素有：一、基本支出增加：1、人员增长，全额拨款人员2022年106人，2023年107人，增加1人；差额拨款人员2022年52人，2023年54人，增加2人；退休人员2022年64人，2023年65人，增加1人。2、待遇标准增长，在职人员基础绩效奖金2022年为7.15万元/人，2023年增长到7.63万元/人，增长0.48万元/人。以上共计增加基本支出132.99万元。二、项目支出增加600万元，主要是全域土地整治及垃圾焚烧发电等重点项目建设投入增长。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算11124.32万元，其中，一般公共服务支出6288.43万元，社会保障和就业支出1551.31万元，卫生健康支出115.69万元，农林水支出3037万元，住房保障支出131.89万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3781.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算7343万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出3106万元，主要用于人大政协团委妇联等工作经费、机关维修及日常运转、编外劳务外包、党建宣传综治维稳、全域土地整治、垃圾焚烧发电、官桥河污水管网及集镇立面改造等方面；社会保障就业支出1200万元，主要用于救济、慰问、扶贫支出、高新安置区提质改造、公益性墓地建设、学校及卫生院维修建设等社会保障及公益项目方面；农林水支出3037万元，主要用于村级转移支付、农村环境卫生、农村道路建设维修维护、森林生态、农田水利建设、耕地恢复、美丽村庄建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费470.64万元，比上年预算减少3.39万元，下降1%，主要原因是2023年人员总数增长3人，运行经费预算为1.9万元/人，较2022年减少5%，所以总额下降1%。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少24万元，主要是公务接待费用减少，2022年公务接待费用预算金额34万元，2023年公务接待费用预算金额10万元，相比上年减少24万元，减少的原因是落实中共中央办公厅、国务院办公厅下发的党政机关国内公务接待管理规定，压缩公务接待费用开支。公务用车购置及运行费预算金额8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），较上年持平。本年公务用车购置数0台，公务用车保有量2台。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算13万元，拟召开各类会议30次，人数约3000人，内容为经济工作会议、党代会议、两次人大会议、每月工作部署会议；培训费预算10万元，拟开展各类培训约10次，人数2000人，内容为新型就业技能培训、业务培训、党员学习培训等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算41万元；工程类采购预算1800万元；服务类采购预算686万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为12781.32万元，其中，基本支出3781.32万元，项目支出9000万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表