2022年度

宁乡市夏铎铺镇人民政府部门决算

目录

第一部分 宁乡市夏铎铺镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁乡市夏铎铺镇人民政府概况 

一、 部门职责（一）1、夏铎铺镇位于宁乡县东大门，全镇有6个村民委员会，3个社区，镇域人口40897人。夏铎铺镇政府共设三中心一所一机关一执法队。具体职能职责如下：

①、夏铎铺镇社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

②、夏铎铺镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

③、夏铎铺镇政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

④、夏铎铺镇司法所。主要承担司法调处工作。

⑤、夏铎铺镇综合执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

⑥、夏铎铺镇机关。主管政府全面工作，承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管。

3．人员情况：共有在职人员160人，其中政府机关47人，司法所2人，社会事务综合服务中心19人，农业服务中心80人，政务服务中心6人，城管执法大队6人，共计较上年增加6人.

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市夏铎铺镇人民政府单位内设机构包括：夏铎铺镇社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、司法所、机关、夏铎铺镇综合执法大队。共设三中心一所一机关一执法队。

（二）决算单位构成。宁乡市夏铎铺镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市夏铎铺镇人民政府单位本级以及内设的三中心一所一机关一执法队。

第二部分 

部门决算表

一、 收入支出决算总表Z01

二、 收入决算表Z03

三、 支出决算表Z04

四、 财政拨款收入支出决算总表Z01-1

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表Z08

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表Z08-1

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表F03

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表Z09

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表Z12（见附表）

第三部分 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,132.08万元。与上年相比，减少-1,136.97万元，减少-10.09%，主要是因为我镇园区企业移交宁乡高新区管理，同时因为疫情原因等收入相对减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,132.08万元，其中：财政拨款收入8,549.54万元，占84.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,582.54万元，占15.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,132.08万元，其中：基本支出3,728.79万元，占36.80%；项目支出6,403.29万元，占63.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,549.54万元，与上年相比，增加719.07万元,增长8.41%，主要是因为主要是因为我镇2022年包含人员经费在内的财政拨款增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,464.94万元，占本年支出合计的83.55%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,753.78万元，增长48.22%，主要是因为主要是因为我镇2022年包含人员经费在内的财政拨款增加较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,464.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4596.53万元，占54.3%；教育（类）支出78.07万元，占0.92%;国防支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出15.2万元，占0.18％；社会保障和就业支出651.73万元，占7.70％；卫生健康支出114.56万元，占1.35％；节能环保支出800万元，占9.45％；城乡社区支出35万元，占0.41％；农林水支出1877.03万元，占22.17％，交通运输支出为115.46万元，占比1.36％，资源勘探工业信息支出20万元，占0.24％，商业服务业支出0万元，占0％；住房保障支出130.05万元，占1.54％.；灾害防治及应急管理支出30万元，占0.35％；其他支出65.59万元，占0.77％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,667.49万元，支出决算数为8,464.94万元，完成年初预算的317.34%，其中：

一、一般公共服务类

1、一般公共服务类人大事务款一般行政管理事务项。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行工作任务。一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是依要求增加了相关的工作。 

2、—般公共服务类政协事务款一般行政管理事务项。

年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

3、一般公共服务类之政府办公厅室及相关机构款行政运行项年初预算数为1510.71万元，支出决算数为2662.63万元。完成年初预算的176.25％，主要因为机关工作人员有人员增加及增加相关人员经费预算导致。一般公共服务类之政府办公厅室及相关机构款一般行政管理事务项年初预算为0万元，支出决算数为1756.41万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数，主要为政府根据上级要求增加相关工作导致。

4、一般公共服务类财政事务款之一般行政管理事务项年初预算为0，支出数为18万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），主要为依据上级要求增加了相关工作，支出增加。

5、一般公共服务类财政事务款之其他财政事务项年初预算为0，支出数为50万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），主要为依据上级要求增加了相关工作，支出增加。

6、一般公共服务类之纪检监察事务款之一般行政管理事务项年初预算为0，支出决算数为1.5万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），主要为依据上级要求增加了相关工作，支出增加。

7、一般公共服务类之组织事务款之一般行政管理事务项目年初预算为0万元，支出决算数为59.87万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关工作从而增加了支出。

8、一般公共服务类之组织事务款之其他组织事务项目年初预算为0万元，支出决算数为7.7万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因为根据相关要求增加相关工作。

9、一般公共服务类之其他共产党事务款之一般行政管理事务项年初预算为0，支出决算数为18.45万元完成预算的*%,（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关项工作

10、一般公共服务类之市场监督之食品安全监管项年初预算为0，支出决算为2.85万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

二、公共安全支出类

1、公共安全支出之司法款之一般行政管理事务项年初预算为0万元，支出决算数为1.32万元,完成预算的*%,（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关工作支出。

三、教育支出类

1、教育支出类普通教育款之其他普通教育项年初预算为0万元，支出决算为63.07万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数，主要是因为根据上级要求增加相关工作所致。

2、教育支出类教育费附加安排的支出款之其他教育附加费安排的支出项年初预算为0万元，支出决算数为15万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数，主要是因为依据上级要求增加了相关工作支出。

四、文化旅游体育与传媒类

1、文化与旅游款之其他文化和旅游项年初预算为0，支出决算为15.2万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于预算数主要为预算调整及依据上级工作需要增加了相关工作支出。

2、文物款之历史名城与古迹项年初预算为0，支出决算为7.24万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于预算数主要为预算调整及依据上级工作需要增加了相关工作支出。

3、其他文化旅游体育与传媒支出款之宣传文化发展专项支出项年初预算为0万元，支出决算数为4万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于预算数主要为因为依据上级要求增加了相关工作支出。

五、社会保障和就业支出类

1、人力资源和社会保障管理事务款一般行政管理事务项年初预算数为0万元，支出决算为1.12万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

2、民政管理事务款之其他民政管理事务项年初预算数为0万元，支出决算为13万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

3、行政事业单位养老支出款之行政单位离退休项年初预算数为0万元，支出决算数为89.6万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据政策要求增加了相关工作支出。

4、行政事业单位养老支出款之机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算数为165.40万元，决算支出为249.64万元，完成年初预算的150.93%。

5、行政事业单位养老支出款之机关事业单位职业年金支出项年初预算为0万元，支出决算数为42.53万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

6、就业补助款之其他就业补助支出项年初预算数为0万元，决算支出为4.42万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

7、抚恤款之死亡抚恤项年初预算数为0万元，决算支出为3.15万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

8、退役安置款之退役士兵安置支出项年初预算数为0万元，决算支出为14.92万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

9、社会福利款之其他社会福利支出项年初预算为0万元，决算支出为20.24万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

10、社会福利款之殡葬项年初预算为0万元，支出决算数为40万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

11、残疾人事业款之其他残疾人事业项年初预算数为13.23万元，决算支出为13.63万元，完成年初预算的103.02％。支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

12、最低生活保障款之城市最低生活保障金支出为支出项年初预算为0万元，支出决算数为17.55万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

13、最低生活保障款之农村最低生活保障金支出为支出项年初预算为0万元，支出决算数为5.79万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

14、特困人员救助供养款之农村特困人员救助供养支出项年初预算数为0万元，支出决算数为64.40万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

15、其他生活救助款之其他农村生活救助项年初预算为0万元，支出决算为0.09万元完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

16、退役军人管理事务款之拥军优属项年初预算为0万元，支出决算数为3.94万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

17、其他社会保障和就业支出款之其他社会保障和就业支出项年初预算为7.8万元，支出决算为67.80万元，完成年初预算的869.23%。主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

六、卫生健康支出类

卫生健康管理事务款之其他卫生健康管理事务项年初预算数为0万元，支出决算数为14.52万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

公共卫生款之基本公共卫生服务项年初预算数为0万元，支出决算数为1.58万元完成预算的*%,（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

公共卫生款之突发公共卫生事业应急处理项年初预算数为0万元，支出决算数为20万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

公共卫生款之其他公共卫生支出项年初预算为0万元，支出决算数为0.39万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

计划生育事务款之计划生育服务项年初预算0万元，决算支出为7.48万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

计划生育事务款之其他计划生育服务项年初预算为0万元，决算支出为1.72万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比）。支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

行政事业单位医疗款之行政单位医疗年初预算为55.88万元，决算数为55.88万元，决算支出数等于年初预算数，完成年初预算的100%。

行政事业单位医疗款之公务员医疗补助年初预算数为13.万元，决算支出数为13万元，完成年初预算的100%。

七、节能环保支出类

污染防治款之其他污染防治项年初预算为0万元，决算支出数为800万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

八、城乡社区支出类

城乡社区支出类之城乡社区管理事务款之其他城乡社区管理事务项年初预算为0万元，支出决算数为20万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

城乡社区支出类之其他城乡社区支出款之其他城乡社区支出项年初预算为0万元，决算支出数为15万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

九、农林水支出类

农林水支出类之农业农村款之机关服务项年初预算为0万元，支出决算数为1万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农业农村款之事业运行项年初预算为477万元，支出决算数为477万元，完成年初预算数的100%，支出决算数等于年初预算数主要为严格按照工作要求完成工作任务。

农林水支出类之农业农村款之病虫害控制项年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农业农村款之防灾救灾项年初预算数为0万元，支出决算数为26万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农业农村款之稳定农民收入补贴项年初预算数为0万元，支出决算数为9.03万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农业农村款之农业结构调整补贴项年初预算为0万元，支出决算数为30万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农业农村款之农村社会事业项年初预算数为57万元，支出决算数为105.41万元，完成年初预算数的184.93%.主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农业农村款之其他农业农村项年初预算数为3.5万元，支出决算数为349.25万元，完成年初预算的9978.57%。主要为依据上级政策要求增加了相关工作任务。

农林水支出类之林业和草原款之森林生态效益补偿项年初预算数为0万元，支出决算数为16.67万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之水利款之水利工程建设项年初预算数为0，支出决算数为6.5万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之水利款之水利工程运行与维护项年初预算为0，决算支出为6.75万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之水利款之抗旱项年初预算为0万元，支出决算为20万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比）。支出决算数大于年初预算数，主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农村水利项年初预算为0万元，决算支出为5万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比）。支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之巩固脱贫衔接乡村振兴款之农村基础设施建设项年初预算为0万元，支出决算为4万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之巩固脱贫衔接乡村振兴款生产发展项年初预算为0万元，支出决算为181万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之巩固脱贫衔接乡村振兴款之其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目年初预算为0万元，支出决算为81万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农村综合改革款之对村级公益事业建设的补助项为年初预算为0万元，支出决算为144.9万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为依据上级要求增加了相关工作所致。

农林水支出类之农村综合改革款之对村民委员会和村党支部的补助项为年初预算为270万元，支出决算数为321.1万元，支出决算大于年初预算主要为依据上级要求增加了相关工作所致。

十、交通运输支出

交通运输支出类公路水路运输款公路养护项年初预算为0，支出决算为73.20万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为根据上级工作需要增加相关支出。

交通运输支出类车辆购置税支出款车辆购置税用于农村公路建设支出项年初预算为0，支出决算为5.99万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

交通运输支出类车辆购置税支出款车辆购置税其他支出项年初预算为0，支出决算为20.05万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

交通运输支出类之其他交通运输款之其他交通运输支出项年初预算为0万元，支出决算为16.21万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

十一、资源勘探工业信息等支出类

资源勘探工业信息等支出类工业和信息产业监管款之产业发展项年初预算为0，支出决算为20万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为预调整及根据上级工作需要增加相关支出。

十二、住房保障支出类

住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项年初预算为77.97万元，支出决算数为130.05万元，完成年初预算的166.79%，支出决算数大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

十三、灾害防治及应急管理支出类

灾害防治及应急管理支出类应急管理事务款其他应急管理支出项年初预算为0，支出决算为10万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

灾害防治及应急管理支出类自然灾害防治款其他自然灾害防治支出项年初预算为0，支出决算为20万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比）。支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,728.12万元，其中：

人员经费3,480.65万元，占基本支出的93.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费247.47万元，占基本支出的6.64%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、专业材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.80万元，支出决算为25.80万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比），与往年相比持平，决算数等于预算数的主要原因是严格按照上级政策要求执行。

公务接待费支出预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照要求及政策落实，与上年相比减少-0.24万元，减少1.37%,减少的主要原因是加强管理厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平，决算数等于预算数的主要原因是按照政策及上级要求没有购置公务用车，与上年相比减少0.00万元,减少的主要原因是依据政策要求及自身实际没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照政策要求落实执行，与上年相比增加2.77万元，增长62.42%,增长的主要原因是车辆老化，维修和单位里程油耗增加所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.59万元，占72.09%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.20万元，占27.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累0人次,开支内容无

2、公务接待费支出决算为18.59万元，全年共接待来访团组470个、来宾4730人次，主要是各种工作调研及检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，夏铎铺镇单位本级及下属中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.20万元，主要是车辆维修、车辆保险及加油支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入84.60万元；年初结转和结余0.00万元；支出84.60万元，其中基本支出0.00万元，项目支出84.60万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元,完成预算的*%,（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级要求增加了相关工作任务及支出。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出项。

年初预算为0万元，支出决算为9.01万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级要求增加了相关工作任务及支出。

3、其他支出类之彩票公益金安排的支出款之用于社会福利的彩票公益金支出项目。

年初预算数为0万元，支出决算数为65.59万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：依据上级要求增加了相关工作任务及支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；其中支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位本年度无国有资本经营收支）。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出247.47万元，比上年决算数减少62.05 万元，降低-20.05%。主要原因是：加强机关管理厉行节约所致

十一、一般性支出情况说明

会议费：16.94万元，用于召开人大会议、经济工作等三类会议，人数215人，内容为人大会议两次，经济工作会议一次；

培训费4.42万元，用于开展农民职业技能及党员培训等，人数850人，内容为举办农民职业技能及党员培训等；

其他费用：举办庆祝建党七一活动，开支11.62万元，主要是租车费0.42万元，活动办公用品等2.5万元，先进奖励等8.7万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额195.82万元，其中：政府采购货物支出44.29 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.53万元。授予中小企业合同金额145.00万元，占政府采购支出总额的74.05%，其中：授予小微企业合同金额124.00万元，占政府采购支出总额的63.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.28%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，全年单位整体支出10132.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。具体为：

一、整体绩效管理中工作职责是：全年围绕镇人民政府奋力推进 “融城桥头堡、新城核心区和宁乡新客厅”建设的为总目标，实现了镇域经济和社会事业全面发展；

二、整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理，做到：1、合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；2、大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；3、用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；4、对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。

三、部门整体支出年度绩效目标：1、产出指标进一步优化，具体为全年整体支出10132.08万元，基本支出3728.79万元，占总支出的36.80%，项目支出6403.29万元，占支出63.20%，较上一年机关运转中基本支出比重增加，对民生投入中项目支出比重减少；2、效益指标进一步提高，具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加，政府履职行权更加到位、规范，群众幸福感、满意感不断提高。

（二）存在的问题及原因分析

1、年初预算管理待进一步加强，年初预算除基本支出项外，很少有项目支出的预算，应从宏观及历年经验出发，结合实际，加强预算的科学性及指导性。

2、加强预算绩效管理，切实加强部门履职效能，严格资金使用、科学实施项目，加强资金效能。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件：2022年度夏铎铺镇人民政府部门整体支出绩效自评报告