宁乡市巷子口镇人民政府2020年部门预算公开

目   录

第一部分 宁乡市巷子口镇人民政府概况

 一、部门基本概况

 二、部门预算单位构成

 三、涉及机构改革情况

第二部分 宁乡市巷子口镇人民政府部门预算公开表格

 四、部门收支总体情况表

 五、部门收入总体情况表

 六、部门支出总体情况表

 七、财政拨款收支总体情况表

 八、一般公共预算支出情况表

 九、一般公共预算基本支出情况表

 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 十一、政府性基金预算支出情况表

九 、项目支出绩效目标表   （公开表格附后）

第三部分 宁乡市巷子口镇部门预算情况说明

 一、部门预算收支总体情况

 二、一般公共预算拨款支出预算

 三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、宁乡市巷子口镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

二、关于巷子口镇2019年财政预算执行情况与2020年财政预算（草案）报告的决议

具 体 公 开 内 容

第一部分 宁乡市巷子口镇人民政府概况

一、基本概况

（一）职能职责

巷子口镇人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

2020年巷子口镇共辖10个村（社区）、225个居民小组，乡镇总人口4.9万，现有村（社区）干部51人。我镇政府工作机构分设机关、一所三中心，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。乡镇财政供养实有在职86人，其中：行政人员32人、全额事业人员36人、差额事业人员18人。退休人员64人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇下属五个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

三、涉及机构改革情况

㈠党政机构设置

1.党政综合办公室：主要负责机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2.党建工作办公室（纪检监察办公室）：主要负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线、纪检监察工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3.经济发展办公室：主要负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁）、国土、规划、村民建房审批、城镇建设、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；统筹协调经济发展相关的其他工作，承担路长制相关工作。

4.社会事务办公室：主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、退役军人事务、社会救助、危房改造、残疾人事务、教育、文化、文物保护、体育、卫生健康、红十字会、文旅融合发展、村务公开、慈善等工作。承担劳动保障就业、村民就业培训、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作。

5.自然资源和生态环境办公室：主要负责辖区内环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治、蓝天办等工作。

6.社会治安和应急管理办公室（司法所）：主要负责辖区内的社会治安综合治理、安全生产、应急管理、信访、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；协助辖区内网格化综合管理工作；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作。负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

7.财政所：负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责镇和村（社区）级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责村（社区）公共资源交易的监督。

人大、政协、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置，并明确党政领导分管。

㈡事业机构设置

1.社会事业综合服务中心（挂网格化综合服务中心牌子）：主要负责精准扶贫等工作。

2.农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测、科技推广、科普培训等服务性、技术性工作。组织指导农业产业发展、乡村振兴、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展等农业农村工作。承担河长制相关工作。

3.政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

㈢综合执法机构设置

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、蓝天行动、城镇管理、非法采砂、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

第二部分 宁乡市巷子口镇人民政府部门预算公开表格

 一、部门收支总体情况表

 二、部门收入总体情况表

 三、部门支出总体情况表

 四、财政拨款收支总体情况表

 五、一般公共预算支出情况表

 六、一般公共预算基本支出情况表

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 八、政府性基金预算支出情况表

 九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分 宁乡市巷子口镇部门预算情况说明

四、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算，2020年年初预收入算数10682.51万元，其中，一般公共预算拨款10682.51万元。收入预算较去年增加780.91万元。

（二）支出预算，2020年年初预算支出数10682.51万元，其中一般公共服务支出2291.06 万元。公共安全支出27.44万元。教育支出730.00万元。文化旅游体育与传媒支出80.00万元。社会保障和就业支出969.64万元。卫生健康支出148.61万元。节能环保支出410.00万元。城乡社区支出685.00万元。农林水支出3915.36万元。商业服务业等支出50.00万元。国土海洋气象等支出600.00万元。住房保障支出510.40万元。上解支出265万。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入10682.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年年初年预算数基本支出1753.51万元，其中，工资福利支出1283.69万元；商品和服务支出469.82万元；对个人和家庭的补助63.49万元。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2020年年初预算数为8664万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般公共服务1318万元，主要用于机关事务及机关各项建设、蓝天保卫、财政建设及组织事务支出；学校建设730万元；群众文化80万元；社会保障688万元，主要用于老龄事务、死亡抚恤、临时救济及殡葬等支出；医疗卫生和计划生育92万元，主要用于计划生育服务和食品安全；节能环保支出410万元，主要用于城乡社区环境卫生、美丽乡村建设、退出畜禽养殖、污水管网修复等；城乡社区685万元，主要用于乡村振兴等；农林水事务3561万元，主要用于病虫害控制、农业结构调整补贴、防汛、农田水利、农村公益事业、农村道路建设、其他农业支出及农村综合改革等;商业和服务业等支出50万元；国土海洋气象等支出600万元，主要用于同心村庄建设；保障性安居支出510.4万，主要用于学校建设和千手大屋基础建设等项目。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款410.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少98万元，下降20%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为16.3万元，其中，公务接待费11.8万元，公务用车购置及运行费4.5万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7万元，减少比例达31%，公用用车和公务接待各减少3.5万元。

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额2462万元，其中政府采购货物预算710万元，政府采购服务预算1141万元，政府采购工程预算1250万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020 年重点项目支出5120万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出5120万元，其中：环境卫生、巷子花开等一般事务项目2000万元，学校建设及维修项目730万元，同心村庄项目500万元，扶贫支出项目440万元，水利工程项目500万元，乡村振兴、小水果产业等产业强镇项目800万元，污水处理厂建设及污水处理费项目150万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因

公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

1.关于宁乡市巷子口镇2019年财政预算执行情况与2020年财政预算（草案）的报告的决议(批复)

（附后）