宁乡市巷子口镇2022年部门预算公开

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

巷子口镇人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

2022年巷子口镇共辖10个村（社区）、225个居民小组，乡镇总人口4.9万，现有村（社区）干部69人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政府服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职90人，其中：行政人员32人（工勤人员算行政）、全额事业人员33人、差额事业人员25人。退休63人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市巷子口镇本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算9719.93万元，其中，一般公共预算拨款9719.93万元。收入较去年增加219.88万元，上升2.31%。主要是学校建设项目增加、日常公用经费增加以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算9719.93万元，其中，一般公共服务支出2418.17万元；教育支出1200万元；社会保障和就业支出791.23万元；卫生健康支出61.22万元；节能环保支出450万元；城乡社区支出200万元；农林水支出3555万元；交通运输支出800万元；商业服务业等支出150万元；住房保障支出69.31万元；灾害防治应急管理支出25万元。

支出较去年增加219.88万元，上升2.31%。主要是教育支出增加710万元以及工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算9719.93万元，其中，一般公共服务支出2418.17万元，占24.88%；教育支出1200万元，占12.35%；社会保障和就业支出791.23万元，占8.14%；卫生健康支出61.22万元,占0.63%；节能环保支出450万元,  占4.63%；城乡社区支出200万元,  占2.06%；农林水支出3555万元，占36.57%；交通运输支出800万元，占8.23%；住房保障支出69.31万元，占0.71%；灾害防治应急管理支出25万元，占0.26%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2104.6万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算7615.33万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出620万元，主要用于人大、政协团委工作经费、息访经费等方面；教育支出1200万元，主要用于枫坪小学、巷子口中学等学校建设和维修等方面；农林水支出3555万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面；交通运输支出800万元，主要用于公路建设和维修等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市巷子口镇机关运行经费272.16万元，比上年预算增加136.49万元，上升100.6%。主要是上年未将日常维修费列入机关运行经费，根据2021年决算结果及机关建筑物现状增添80万元维修维护费用；上年未将劳务费列入机关运行经费，根据2021年决算结果及现有临聘及辅警人员构成增添34万元劳务费。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡巷子口镇“三公”经费预算数为14.8万元，其中，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置数0台，公务用车运行费8万元，公务用车保有量2台），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是压减公车维护及公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算5万元；培训费预算5万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1350万元，其中：政府购货支出0万元，政府采购工程支出1350万元，政府采购服务支出0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积10179平方米，其他配套设施使用面积220平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9719.93万元，其中，基本支出2104.6万元，项目支出7615.33万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)