2021年度

巷子口镇人民政府部门决算

第一部分 巷子口镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  巷子口镇人民政府概况

一、部门职责

巷子口镇位于宁乡市西部，全镇有9个村民委员会，1个社区，镇域人口4.5万人。巷子口镇人民政府共设三中心一所一机关，具体职能职责如下：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，增强群众获得感和幸福感。

(五)法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。巷子口镇人民政府内设机构包括：

1、党政综合办公室。主要负责乡镇（街道）机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作；承担社会经济调查统计等工作。

2、党建工作办公室。主要负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁）、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产等农业农村工作；统筹协调经济发展相关的其他工作。

4、社会事务办公室。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、退役军人事务、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作。

5、自然资源和生态环境办公室。主要负责辖区内国土规划、城镇建设、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

6、社会治安和应急管理办公室。主要负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区内网格化综合管理工作；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作。

7、财政所。负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责乡镇（街道）和村（社区）级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责村（社区）公共资源交易的监督。

8、司法所。负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置，并明确由乡镇（街道）党政领导分管。

9、社会事业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

10、农业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

11、政务服务中心。公益一类事业单位，主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

12、综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）决算单位构成。巷子口镇人民政府2021年部门决算公开单位只有本级单位，无二级单位。部门决算单位由三中心一所一机关，即镇农业综合管理服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、司法所、政府机关构成。2021年巷子口镇共有在职人员82人，其中政府机关31人（含财政所4人），司法所1人，社会事务综合服务中心10人，农业服务中心38人，政务服务中心2人，较上年增加1人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8866.60万元。与上年相比，减少1602.11万元，减少15.3%，主要是因为城乡社区支出、交通运输支出、一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8866.60万元,其中：财政拨款收入5830.16万元，占65.76%（其中一般公共预算财政拨款收入4537.76万元, 占51.18%;政府性基金预算财政拨款收入1292.40万元，占14.58%）；国有资本经营预算财政拨款收入0.60万元，占0.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3035.84万元，占34.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8866.60万元，其中：基本支出1571.90万元，占17.73%;项目支出7294.70万元，占82.27%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5830.76万元，与上年相比，减少665.95万元，减少10.25%,主要是因为农林水支出、教育支出、交通运输支出等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4537.76万元，占本年支出合计的51.18%,与上年相比，财政拨款支出减少1038.88万元，减少18.63%,主要是因为学校建设、其他农业农村支出等减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4537.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1539.72万元，占33.93%;国防（类）支出15.00万元，占0.33%;公共安全（类）支出37.45万元，占0.83%; 教育（类）支出200.43万元，占4.42%; 文化旅游体育与传媒（类）支出6.00万元，占0.13%; 社会保障和就业（类）支出487.70万元，占10.75%; 卫生健康（类）支出67.77万元，占1.49%; 节能环保（类）支出93.16万元，占2.05%; 农林水（类）支出1635.52万元，占36.04%; 交通运输支（类）支出181.68万元，占4.00%;资源勘探工业信息等（类）支出11.00万元，占0.24%；住房保障（类）支出262.33万元，占5.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1500.81万元，支出决算数为4537.76万元，完成年初预算的302.35%,其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）(2010102)。

年初预算数为16.00元，支出决算数为17.22万元,完成年初预算数的107.63%，决算数大于预算数的主要原因是：根据人大事务相关工作实际开支，年中追加部份财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）(2010104)。

年初预算数为0元，支出决算数为1.92万元,决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据人大会议实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）(2010202)。

年初预算数为0元，支出决算数为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据人大会议实际工作需要，年中追加政协经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）行政运行（项）(2010301)。

年初预算数为565.49万元，支出决算数为968.81万元，完成年初预算数的171.32%，决算数大于预算数的主要原因是：根据乡镇人员支出实际情况，年中追加部份财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）(2010302)。

年初预算数为0万元，支出决算数为391.14万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据乡镇实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

6、一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）政务公开审批（项）(2010306)。

年初预算数为33.58万元，支出决算数为33.58万元，完成年初预算数的100.00%，与年初预算持平。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）（2010507）。

年初预算数为0万元，支出决算数为11.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇信息普查工作需要（第七次人口普查），年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项）（2010602）。

年初预算数为0万元，支出决算数为12.00万元，主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇财政实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）（2011102）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了纪检监察办案经费。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202）。

年初预算数为0万元，支出71.07万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，党建经费和换届选举工作经费增加，年中追加安排资金。

11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出(2013499)。

年初预算数为0万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，巷子花开相关工作经费增加，年中追加安排资金。

12、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）（2013602）。

年初预算数0万元，支出决算数3.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了党建经费。

13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督管（项）（2013816）。

年初预算数为0万元，支出决算数为6.28万元，决算数大于预算数的主要是：专项资金未纳入年初预算数，追加了食品安全经费。

15、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)(2030603)

年初预算数为0万元，但在人民防空(项)支出决算15.00万元，决算数大于预算数的主要是：专项资金未纳入年初预算数，追加了人防建设经费。

16、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)(2040202)。

年初预算数为0万元，支出决算数为11.50万，决算数大于预算数的主要是：专项资金未纳入年初预算数，追加了公共安全工作经费。

17、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)(2040601)。

年初预算数为25.62万元，支出决算数为25.62万元，完成年初预算数的100.00%，与年初预算数持平。

18、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)(2040610)。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.33万元,决算数大于预算数的主要是：专项资金未纳入年初预算数，追加了社区矫正经费。

19、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)。

年初预算为0万元，支出决算数为151.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了学校建设维修资金。

20、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)(2050901)。

年初预算为0万元，支出决算数为23.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了学校建设维修资金。

21、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)(2050999)。

年初预算为0万元，支出决算数为26.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了学校建设维修资金。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）。

年初预算数0万元，支出决算数为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了文化活动支出经费。

23、社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（2080102）。

年初预算为0万元，支出决算数为2.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因：专项资金未纳入年初预算数，追加了社会保障服务工作经费。

24、社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）。

年初预算数157.13万元，支出决算数为150.31万元，完成年初预算数的95.66%，决算数大于预算数的主要原因是：年中人员有异动，经费减少。

25、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299）。

年初预算数为0万元，支出决算数为23.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了敬老院运行经费。

26、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。

年初预算数为54.66万元，支出决算数为54.66万元，完成年初预算数的100.00%，与年初预算数持平。

27、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。

年初预算数为0万元，支出决算数为9.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇差额事业人员职业年金实际支出，年中追加安排资金。

28、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）。

年初预算数为0万元，支出决算数为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加退伍军人再就业生活补助经费。

29、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。

年初预算数为0万元，支出决算数为85.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加去世特困人员和退休人员抚恤金。

30、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加优抚经费。

31、社会保障和就业支出(类)社会福利(款）养老服务(项)(2081006)。

年初预算数0万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数差异原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加敬老院提质升级经费。

32、社会保障与就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）。

年初预算数为0万元，支出决算数为31.24万元，决算数大于预算数原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加春节慰问经费。

33、社会保障与就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）(2081104)。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.80万元，决算数大于预算数原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加残疾人辅具费用。

34、社会保障与就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）(2081105)。

年初预算数为0万元，支出决算数为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加残疾人专项经费。

35、社会保障与就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出(项)(2081902)。

年初预算数为0万元，支出决算为84.00万元，决算数大于预算数原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加临时救济经费等。

36、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）（2082102）。

年初预算数为0万元，支出决算数为4.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加救助供养支出经费。

37、社会保障与就业（类）退役军人事务(款）一般行政管理事务（项）(2082802)。

年初预算数为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加退役军人工作经费。

38、社会保障与就业（类）退役军人事务(款）拥军优属(项)(2082804）。

年初预算数为0万元，支出决算数为4.52万元，决算数大于预算数主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加退役军人工作经费。

39、社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）。

年初预算数6.78万元，支出决算数为6.78万元，完成年初预算数的100.00%，与年初预算数持平。

40、卫生健康支出（类）卫生管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2100102)。

年初预算数0万元，支出决算数为4.16万元，决算数大于预算数主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加义务献血营养补助经费。

41、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生事件应急处理（项）（2100499）。

年初预算数0万元，支出决算数为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加乡镇公共卫生服务经费。

42、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）（2100717）。

年初预算数0万元，支出决算数为15.19万元，决算数大于预算数的有主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加计生经费。

43、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）。

年初预算数0万元，支出决算数为1.92万元，决算数大于预算数的有主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加计生经费。

44、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。

年初预算数30.16万元，支出决算数为30.16万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数持平。

45、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）(2101103)。

年初预算数15.09万元，支出决算数为15.09万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数持平。

46、卫生健康支出（类）医疗救助(款)城乡医疗救助(项)(2101301)。

年初预算数0万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的有主要的原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加基层困难财政干部慰问资金。

47、节能环保支出（类）自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)。

年初预算数0万元，支出决算数75.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加环境卫生支出。

48、节能环保支出（类）天然林保护(款)森林管护(项)(2110501)。

年初预算数15万元，支出决算数18.03万元，完成年初预算数的120.20%，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加天然林专项保护资金。

49、农林水（类）农业农村（款）机关服务（项）（2130103）。

年初预算数0万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加农业农村相关工作经费。

50、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）。

年初预算数281.96万元，支出决算数为238.94万元，完成年初预算数的84.74%，决算数小于预算数的主要原因是：年中人员异动。

51、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108）。

年初预算数0万元，支出决算数为4.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加病虫害控制经费。

52、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）（2130199）。

年初预算数0万元，支出决算数为60.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加应急救灾经费。

53、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）（2130122）。

年初预算数0万元，支出决算数为15.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加产业发展经费。

54、农林水事务（类）农业（款）农村社会事业（项）（2130126）。

年初预算数40.34万元，支出决算数为361.27万元，完成年初预算数的895.56%，决算数大于预算数的主要原因是：环境卫生等农村社会事业支出增加。

55、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）（2130142）。

年初预算数0万元，支出决算数为29.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加基础设施建设资金。

56、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）（2130199）。

年初预算数31.50万元，支出决算数为53.23万元，完成年初预算数的168.98%，决算数大于预算数的主要原因是：其他农业相关实际支出增加。

57、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209）。

年初预算数0万元，支出决算数为34.52万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加生态公益林补助资金。

58、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）（2130234）。

年初预算数0万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加生态公益林补助资金。

59、农林水事务（类）水利(款）水利工程建设(项）（2130305）。

年初预算数0万元，支出决算数为42.31万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加基础设施建设投入资金。

60、农林水（类）水利(款）水利工程运行与维护(项）（2130306）。

年初预算数0万元，支出决算数为28.75万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加基础设施建设投入资金。

61、农林水（类）水利(款）大中型水库移民后期扶持专项支出(项)(2130321)。

年初预算数0万元，支出决算数为0.76万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加移民信息电子档案建设工作经费。

62、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）。

年初预算数0万元，支出决算数为246.56万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加乡村振兴衔接资金。

63、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）。

年初预算数0万元，支出决算数75.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加一事一议财政奖补资金及基础设施建设资金。

64、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）。

年初预算数200.00万元，支出决算数386.21万元，完成年初预算数的193.10%，决算数大于预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助等相关支出增加。

65、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）（2130706）。

年初预算数0万元，支出决算数40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加壮大村集体经济资金。

66、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）（2139999）。

年初预算数0万元，支出决算数16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加乡村振兴资金。

67、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106)。

年初预算数为0万元，支出决算数为8.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加公路养护资金。

68、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)(2140110)。

年初预算数为0万元，支出决算数为33.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加公路养护资金。

69、交通运输支出(类)公路水路运输(款）内河运输(项)(2140110)。

年初预算数为0万元，支出决算数为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加公路养护资金。

70、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)(2140601)。

年初预算数为0万元，支出决算数为138.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加产业路建设资金。

71、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)(2159999)。

年初预算数为0万元，支出决算数为11.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加企业技改专项资金。

72、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）(2210103)。

年初预算数为0万元，支出决算数为699.31万元，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加集镇及学校提质改造资金。

73、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算数为45.25万元，支出决算数为45.25万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1571.89万元，其中：人员经费1499.83万元，占基本支出的95.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险缴费、住房公积金、奖励金等；公用经费72.06万元，占基本支出的4.58%,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为14.83万元，完成预算的92.69%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是本单位两个年度均无因公出国（境）费。（由于预算数为0，无法计算百分比）

公务接待费支出预算为10.8万元，支出决算为10.52万元，完成预算的97.41%,决算数小于预算数的主要原因是大力压缩非生产性开支，减少了公务接待费用，与上年相比减少0.25万元，减少2.32%,减少的主要原因是大力压缩非生产性开支，减少了公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.2万元，支出决算为4.31万元，完成预算的82.88%,决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费，与上年相比减少0.19万元，减少4.22%,减少的主要原因是减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.52万元，占70.94%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.31万元，占29.06%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为10.52万元，全年共接待来访团组297个、来宾2968人次，主要是接待宁乡市内外相关单位来镇公务用餐。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.31万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.31万元，主要是日常公务、执法执勤、巡逻防控等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1292.4万元；年初结转和结余0万元；支出1292.4万元，其中基本支出0万元，项目支出1292.4万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况
      2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.6万元；年初结转和结余0万元；支出0.6万元，其中基本支出0万元，项目支出0.6万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
    国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）（2230105）。
    年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出72.06万元，比年初预算数减少30.8万元，降低29.94%。主要原因是在职人员减少，同时狠抓厉行节约，严格控制公用经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费8.7万元，用于召开党代会、人大会、基层党员会及经济工作会议，人数458人，内容为换届、经济工作等；开支培训费3.73万元，用于开展巷子口镇流动党员培训、厨师培训、巷子花开团建拓展教练培训等，人数1086人，内容为党员培训、厨师培训、团建拓展培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额667.38万元，其中：政府购货物支出26.81万元、政府采购工程支出507.98万元、政府采购服务支出132.59万元。授予中小企业合同金额667.38万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额159.4万元，占政府采购支出总额的23.88%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展了部门整体支出绩效管理，并对项目逐个进行了绩效评价（项目绩效见附件）,主要有湖南巷子花开农业发展有限责任公司“巷子花开”劳动实践基地项目、长沙扶峰旭日农业科技有限公司水果采摘园项目、宁乡县古镇农品科技有限公司红薯加工项目、宁乡罗带山蜂业有限公司蜂业产业发展项目等项目绩效进行了评价。全年绩效管理良好。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第五部分 附件

1、2021年度部门决算表

2、2021年度部门整体支出绩效评价报告