宁乡市巷子口镇

2023年部门预算公开

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

巷子口镇人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置。

2023年巷子口镇共辖10个村（社区）、225个村（居）民小组，乡镇总人口4.8万人，现有村（社区）干部66人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政府服务中心、综合行政执法队。在职85人，其中：行政人员27人（工勤人员算行政）、全额事业人员36人、差额事业人员22人。退休63人。

二、部门预算单位构成

巷子口镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算9976.41万元，其中，一般公共预算拨款6216.41万元，其他收入(特设) 3760万元。收入较去年增加256.48万元，上升2.64%，主要是用于保障性租赁住房建设。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算9976.41万元，其中，一般公共服务1769.87万元，教育支出1200万元，社会保障就业支出376.83万元，卫生健康支出57.83万元，节能环保支出450万元，农林水支出4055.5万元，住房保障支出2066.38万元。支出较去年增加256.48万元，上升2.64%，主要是用于保障性租赁住房建设。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6216.41万元，其中，一般公共服务支出1769.87万元，占28.47%；教育支出140万元，占2.25%；社会保障就业支出276.83万元，占4.45%；卫生健康支出57.83万元，占0.93%；节能环保支出450万元，占7.24%；农林水支出2355.5万元，占37.89%；住房保障支出1166.38万元，占18.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2054.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算4161.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出16万元，主要用于人大、政协团委工作等方面；教育支出140万元，主要用于枫坪小学、巷子口中学等学校建设和维修等方面；社会保障就业支出100万元，主要用于完成巷子口政府民政相关工作，确保民生工作开展等方面；节能环保支出450万元，主要用于人居环境整治及集镇污水处理等方面；住房保障支出1100万元，主要用于保障性租赁住房建设等方面；农林水支出2355.5万元，主要用于农村公路修建、对村民委员会和村党支部的补助、乡村振兴等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费250.48万元，比上年预算减少21.68万元，下降7.96%，主要是人员减少以及人均运行经费减少。2023年运行经费为2.95万元/人，较2022年减少2.45%。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为14.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中公务用车运行费8万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.3万元，主要是压减公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算6万元，拟召开经济工作大会等各类工作会议，人数覆盖超300人，内容为布置各项工作及总结工作成果；培训费预算2.5万元，拟开展针对镇村干部的各项业务能力培训，人数覆盖超100人，内容为业务能力增强；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额158万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算158万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中执法执勤用车1辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为9976.41万元，其中，基本支出2054.91万元，项目支出7921.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

(具体见附件)