第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

巷子口镇人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置。

2024年巷子口镇共辖10个村（社区）、265个村（居）民小组，乡镇总人口4.8万人，现有村（社区）干部66人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职86人，其中：行政人员32人（工勤人员算行政）、全额事业人员34人、差额事业人员20人。退休61人。

二、部门预算单位构成

巷子口镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算8723.28万元，其中，一般公共预算拨款5823.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入2900万元。收入较去年预算减少1253.13万元，下降12.56％，主要是减少了道路及住房建设。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算8723.28万元，其中，一般公共服务支出1817.2万元，教育支出1150万元，社会保障和就业支出523.79万元，卫生健康支出60.92万元，节能环保支出450万元，农林水支出3622.9万元，住房保障支出1098.47万元。支出较去年预算减少1253.13万元，下降12.56％，主要是减少了道路及住房建设。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5823.28万元，其中，一般公共服务支出1817.2万元，占31.2%；教育支出150万元，占2.57%；社会保障和就业支出423.79万元，占7.28%；卫生健康支出60.92万元，占1.04%；节能环保支出450万元，占7.73%；农林水支出2322.9万元，占39.89%；住房保障支出598.47万元，占10.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2142.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3680.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出16万元，主要用于人大政协团委工作等方面；教育支出150万元，主要用于枫坪小学、巷子口中学等学校建设和维修等方面；社会保障就业支出241.63万元，主要用于完成巷子口政府民政相关工作，确保民生工作开展及公益性墓地建设、殡葬改革等方面； 节能环保支出450万元，主要用于人居环境整治及集镇污水处理等方面；农林水支出2322.9万元，主要用于农村公路修建、对村民委员会和村党支部的补助、乡村振兴等方面；住房保障支出500万元，主要用于保障性租赁住房建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费255.39万元，比上年预算增加4.91万元，上升1.96%，主要是人员增加以及人均运行经费增加。2024年运行经费为2.97万元/人，较2023年增加0.7%。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是压减公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算10万元，拟召开经济工作大会等各类工作会议，人数覆盖超300人，内容为布置各项工作及总结工作成果；培训费预算10万元，拟开展针对镇村干部的各项业务能力培训及针对农民的例如电商等能力培训，人数覆盖超300人，内容为业务能力提升；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额146.63万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算146.63万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年未计划新增配置公务用车；未计划新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为8723.28万元，其中，基本支出2142.75万元，项目支出6580.53万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)