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宁乡市行政审批服务局(本级) 2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-01-19 来源:宁乡市行政审批服务局 字体大小:

目  录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分  部门预算公开表格

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

九、2020年项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  行政审批服务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责。负责组织拟订行政审批规范性文件和相关政策并组织实施。负责全市地方性行政审批政策的综合研究;组织拟订全市行政审批服务发展规划,建立和完善行政审批服务相应工作机制。负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设;负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。负责协调推进全市行政效能工作,牵头推进全市“放管服”改革工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”;会同有关部门推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办市本级人民政府信息依申请公开工作。负责全市“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。根据省人民政府授权,依法相对集中行使市人民政府相关部门的行政许可权。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2.机构设置。我部门为市人民政府工作部门,机关内设办公室、审批服务管理科、效能监督科、政务公开和服务科、窗口管理科5个科室,行政编制8个,事业编制10个,实有工作人员29人,合同聘用工作人员7人,无退休离职工作人员,1户遗属。政务服务大厅32个审批服务部门设立231个窗口,入驻工作人员439名。纳入本部门预算的单位包括二级机构宁乡市行政审批代办服务中心。

二、部门预算单位构成

宁乡市行政审批服务局只有局机关本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有宁乡市行政审批服务局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即本级预算情况,收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障机关及所属事业单位、政务大厅基本运行的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数1173.98万元,其中,一般公共预算拨算1173.98万元,无其他收入。收入较去年增加96.2万元,主要原因是机关新增了3名工作人员,政务大厅新增加了17名工作人员,增加了法律顾问支出。

(二)支出预算:2020年年初预算数1173.98万元,其中一般公共服务1173.98万元。支出较去年增加96.2万元,主要原因是机关新增了3名工作人员,政务大厅新增加了17名工作人员,增加了法律顾问支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1173.98万元,其中一般公开服务支出1173.98万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为458.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为715.72万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中窗口办公经费50万元,主要用于政务服务大厅日常管理等方面;大厅岗位补助经费448.32万元,主要用于政务服务工作人员考核评先等方面;市民之家宣传推介、信息公开及标准化50万元,主要用于全市政务服务标准化、便民化、智能化建设及信息公开等方面;优化办环境评估、内参片拍摄及热线追踪35万元,主要用于市民服务热线12345工单处理的督办报导等方面,以提升政府部门工作效率;快呼快处12345热线专项及短信推送专项124.4万元,主要用于市民服务热线12345平台服务外包、日常管理、短信发送等方面;法律顾问聘请8万元,主要用于政府信息公开、部门工作等法律咨询服务费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:

2020年度部本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算60.78万元,比2019年增加0.64万元,增加1.1%,主要是新增了工作人员。

(二)“三公”经费情况:

2020年“三公”经费预算数9.00万元,其中:公务接待费 9.00万元,比去年减少1万元;公务用车运行维护费0万元,比去年没有增减;因公出国0万元,比去年没有增减。2020年“三公”经费预算比2019年减少1万元,主要是厉行节约的原因。

(三)一般性支出情况

2020年本部门会议费预算2万元,拟召开全市政务公开政务服务工作会议,人数520人,内容为总结上年度政务公开政务服务工作,部署下年度工作;培训费预算2万元,拟开展政务公开政务服务人员培训,人数520人,内容为政务公开、政务服务、市民服务热线等业务培训。

(四)政府采购情况:

2020年政府采购预算总额28.88万元,其中其他商务服务预算28.88元,主要是服务类采购。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

截止2019年12月底,本部门没有公务用车,单位价值50万元以上的通用设备2台/套,单位价值100万元以上专用设备无。2020年无新增固定资产计划。

(六)预算绩效管理情况:

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1173.98万元,其中基本支出458.26万元,项目支出715.72万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

九、2020年项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附: 市行政审批服务局2020年部门预算公开表

市行政审批服务局2020年部门预算公开表.xlsx

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