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2020年宁乡市行政审批服务局决算

发布时间 : 2021-07-19 来源:宁乡市行政审批服务局 字体大小:

目 录

第一部分 宁乡市行政审批服务局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 宁乡市行政审批服务局概况

一、部门职责

负责组织拟订行政审批规范性文件和相关政策并组织实施。负责全市地方性行政审批政策的综合研究;组织拟订全市行政审批服务发展规划,建立和完善行政审批服务相应工作机制。负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设;负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。负责协调推进全市行政效能工作,牵头推进全市“放管服”改革工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”;会同有关部门推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办市本级人民政府信息依申请公开工作。负责全市“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。根据省人民政府授权,依法相对集中行使市人民政府相关部门的行政许可权。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市行政审批服务局为市人民政府工作部门,机关内设办公室、审批服务管理科、效能监督科、政务公开和服务科、窗口管理科5个科室,下设一个二级机构行政审批服务代办中心,政务服务大厅入驻32个审批服务部门,设立231个办事窗口。

(二)决算单位构成。纳入宁乡市行政审批服务局2020年部门决算汇总公开的单位构成包括局本级以及二级机构宁乡市行政审批服务代办中心。


第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.入决算总体情况:2020年度收入总计1823.27万元。与2019年相比,减少42.02万元,减少2.25%,主要是因为减少了公用经费支出和项目支出。

2.支出决算总体情况:2020年度支出总计1823.27万元。与2019年相比,减少42.02万元,减少2.25%,主要是因为减少了公用经费支出和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1823.27万元,其中:财政拨款收入1823.27万元,占100%;无上级补助收入、事业收入、营业收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1823.27万元,其中:基本支出611.90万元,占33.56%;项目支出1211.37万元,占66.44%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.财政拨款收入总体情况:2020年度财政拨款收入总计1823.27万元,与2019年相比,减少42.02万元,减少2.25%,主要是因为减少了公用经费支出和项目支出。

2.财政拨款支出总体情况:2020年度财政拨款支出总计1823.27万元,与2019年相比,减少42.02万元,减少2.25%,主要是因为减少了公用经费支出和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1823.27万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,减少42.02万元,减少2.25%,主要是因为减少了公用经费支出和项目支出;比年初预算增加55.31%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1823.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1098.78万元,占60.26%;科学技术支出648.56万元,占35.57%;社会保障和就业支出31.57万元,占1.73%;卫生健康支出18.32万元,占1.01%;商业服务业等支出4.76万元,占0.26%;住房保障支出21.28万元,占1.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1173.98万元,支出决算数为1823.27万元,完成年初预算的155.31%,其中:

1、一般公共服务支出。

年初预算为1098.05万元,支出决算为1098.78万元,完成年初预算的100.06%,其中行政运行6.1万元、政务公开审批1067.68万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出25万元。

2、科学技术支出。

年初预算为0万元,支出决算为648.56万元,其中科技成果转化与扩散71.44万元、其他科学技术支出577.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是智慧政务政府购买服务项目支出、政务服务大厅智能机器人购买项目支出未列入部门年初预算。

3. 社会保障和就业支出。

年初预算为31.57万元,支出决算为31.57万元,完成年初预算的100%,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出28.38万元、其他社会保障和就业支出3.19万元。

4.卫生健康支出。

年初预算为18.32万元,支出决算为18.32万元,完成年初预算的100%,其中行政单位医疗11.23万元、公务员医疗补助7.09万元。

5.商业服务业等支出。

年初预算为4.76万元,支出决算为4.76万元,完成年初预算的100%,其中其他商业流通事务支出4.76万元。

6.住房保障支出。

年初预算为21.28万元,支出决算为21.28万元,完成年初预算的100%,其中住房公积金21.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出611.91万元,其中:人员经费438.14万元,占基本支出的71.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等,比上年增加7.65%,主要原因是增加3名工作人员、新增聘用人员工资等;公用经费173.77万元,占基本支出的28.4%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等,比上年增加38.11%,主要原因是新增了聘用人员工资、档案整理和数字化支出及宣传片制作费用、工作人员增加3名等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为   4.91万元,完成预算的54.56%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数相等,与上年一致。

公务接待费支出预算9万元,支出决算为4.91万元,完成预算的54.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少支出;与上年相比减少0.49万元,减少9.07%,减少的主要原因是厉行节约减少支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数相等,与上年一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.91万元,占54.56%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为4.91万元,全年共接待来访团组156个、来宾1002人次,主要是省内外政务服务考察、学习、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费为0万元。截止2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,我单位实行整体支出绩效目标管理,全部项目均实行项目支出绩效目标管理,均已按年初项目绩效目标进行了拨付及使用。其中,在本机关使用的项目经费1211.37万元,主要是:窗口办公经费,主要用于政务大厅日常办公费、人员培训、会议费等支出;政务服务大厅智能机器人项目支出,主要用于政务服务大厅咨询、网上办事;智慧政务服务费,主要用于全市政务服务系统的服务费;大厅岗位补助经费,主要用于政务服务工作人员的考核补助;市民之家宣传推介、信息公开及标准化,主要用于政务服务标准化、智能化、便民化建设,以及进行业务宣传推广等支出;优化环境评估、内参片拍摄及热线追踪,主要用于优化政务服务环境评估,以及12345热线工单办理追踪、办理效果评估等支出;快呼快处12345热线专项及短信推送专项,主要用于12345热线服务外包经费、政务服务及热线短信通知发送费用。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出168.79万元,比年初预算数增加107.15万元。主要原因是新增了聘用人员工资、档案整理和数字化支出及宣传片制作费用、工作人员增加3名等。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.37万元,用于支出2019和2020年的会议费支出,召开政务公开、政务服务、市民服务热线会议,人数520人,内容为政务公开、政务服务、市民服务热线工作调度会、部署会、联席会等;开支培训费15.17万元,用于开展全市政务服务工作人员的培训,包括市本级政务服务大厅、乡镇(街道)政务服务中心、热线工作人员等,人数520人,内容为业务培训、拓展训练等。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额787.72万元,其中:政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出778.72万元。授予中小企业合同金额716.28万元,占政府采购支出总额的90.93%,其中:授予小微企业合同金额139.16万元,占政府采购支出总额的17.67%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中;单位价值50万元以上通用设备2套;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

宁乡市行政审批服务局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

1、职能职责

负责组织拟订行政审批规范性文件和相关政策并组织实施。负责全市地方性行政审批政策的综合研究;组织拟订全市行政审批服务发展规划,建立和完善行政审批服务相应工作机制。负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设;负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。负责协调推进全市行政效能工作,牵头推进全市“放管服”改革工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”;会同有关部门推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办市本级人民政府信息依申请公开工作。负责全市“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。根据省人民政府授权,依法相对集中行使市人民政府相关部门的行政许可权。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2、机构设置

市行政审批服务局为市人民政府工作部门,机关内设办公室、审批服务管理科、效能监督科、政务公开和服务科、窗口管理科5个科室,下设一个二级机构行政审批服务代办中心,政务服务大厅入驻32个审批服务部门,设立231个办事窗口。人员构成,行政编制8个,事业编制10个,实有工作人员29人,合同聘用工作人员7人,无退休离职工作人员。

3、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度财政拨款支出1823.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1098.78万元,占60.26%;科学技术支出648.56万元,占35.57%;社会保障和就业支出31.57万元,占1.73%;卫生健康支出18.32万元,占1.01%;商业服务业等支出4.76万元,占0.26%;住房保障支出21.28万元,占1.17%。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年度财政拨款基本支出611.91万元,其中人员经费438.14万元,公用经费173.77万元。公用经费中,“三公”经费支出4.91万元,其中公务接待费用4.91万元。“三公”经费严格按照中央八项规定精神要求使用,未超标准、超规格接待。

(二)项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的支出,2020年项目经费1211.37万元,包括窗口办公经费,主要用于政务大厅日常办公费、人员培训、会议费等支出;政务服务大厅智能机器人项目支出,主要用于政务服务大厅咨询、网上办事;智慧政务服务费,主要用于全市政务服务系统的服务费;大厅岗位补助经费,主要用于政务服务工作人员的考核补助;市民之家宣传推介、信息公开及标准化,主要用于政务服务标准化、智能化、便民化建设,以及进行业务宣传推广等支出;优化环境评估、内参片拍摄及热线追踪,主要用于优化政务服务环境评估,以及12345热线工单办理追踪、办理效果评估等支出;快呼快处12345热线专项及短信推送专项,主要用于12345热线服务外包经费、政务服务及热线短信通知发送费用。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,所有项目资金全部实行整体支出绩效目标管理,项目资金的使用严格做到谁经手谁负责、依法依规依程序办理,单位纪检、内审、财务对开展项目实行全程监管,在节约财政资金的同时确保了各项工作的高效落实到位。

三、部门项目组织实施情况

(一)我局的所有项目严格按照市财政采控办的要求进行了招投标、实施过程严格按照采购合同实行,未随意调整、更改合同内容,项目完工后严格按要求进行验收,验收合格后按合同要求办理支付手续。

(二)我局每一个项目的实施都严格按照采购法和单位财务制度执行,谁经手谁负责,同时由单位纪检、内审、财务相关人员全程监管,确保资金的有效利用。

四、资产管理情况

截止2020年12月31日,我局固定资产原值总额422.42万元,累计折旧223.46万元,净值198.96万元。其中通用设备原值416.81万元,净值195.10万元;专用设备原值0.32万元,净值0.12万元;家具、用具、装具及动植物原值5.29万元,净值3.74万元。本单位的资产配置遵循相应的规章制度要求,使用人员均能爱惜使用,共同维护好资产,做到资源共享。及时开展资产清查,对资产进行全面盘点,及时发现问题和处置问题。

五、部门整体支出绩效情况

我局部门整体绩效目标是加强财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,确保办公室各项工作正常开展,单位履职到位,年度绩效目标是扩大政府采购范围和规模,提高财政监管水平,保障国库集中支付,确保机关各项工作正常开展。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年项目支出1211.37万元万元,全部实行整体支出绩效目标管理。在项目的实施和资金的使用过程中,始终坚持厉行节约的原则,严格按照中央八项规定精神和上级及本单位财务制度来管控,围绕市政府重大决策部署抓落实。我局的项目支出中一般性项目支出为弥补机关运行经费不足,是根据职能和内设机构承担的业务工作需要而设立。

六、存在的主要问题

无。

七、改进措施和有关建议

无。

2020年部门决算表.xls

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