2021年度宁乡市行政审批服务局部门决算

第一部分宁乡市行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分宁乡市行政审批服务局概况

一、部门职责

负责组织拟订行政审批规范性文件和相关政策并组织实施。负责全市地方性行政审批政策的综合研究；组织拟订全市行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设；负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。负责协调推进全市行政效能工作，牵头推进全市“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”；会同有关部门推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办市本级人民政府信息依申请公开工作。负责全市“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。根据省人民政府授权，依法相对集中行使市人民政府相关部门的行政许可权。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市行政审批服务局为市人民政府工作部门，机关内设办公室、党建办、审批服务管理科、效能监督科、政务公开和服务科、热线管理科6个科室，下设一个二级机构宁乡市政务服务中心。

（二）决算单位构成。宁乡市行政审批服务局2021年部门决算汇总公开的单位构成包括局本级以及二级机构宁乡市政务服务中心。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.收入决算总体情况：2021年度收入总计1721.18万元。与2020年相比，减少102.09万元，减少5.60%，主要是因为减少了项目支出。

2.支出决算总体情况：2021年度支出总计1721.18万元。与2020年相比，减少102.09万元，减少5.60%，主要是因为减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1721.18万元，其中：财政拨款收入1721.18万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、营业收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1721.18万元，其中：基本支出527.73万元，占30.66%；项目支出1193.45万元，占69.34%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.财政拨款收入总体情况：2021年度财政拨款收入总计1721.18万元。与2020年相比，减少102.09万元，减少5.60%，主要是因为减少了项目支出。

2.财政拨款支出总体情况：2021年度财政拨款支出总计1721.18万元。与2020年相比，减少102.09万元，减少5.60%，主要是因为减少了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1721.18万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，减少102.09万元，减少5.60%，主要是因为减少了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1721.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1032.60万元，占59.99%；科学技术支出598.46万元，占34.77%；社会保障和就业支出39.37万元，占2.29%；卫生健康支出18.9万元，占1.10%；商业服务业等支出10.24万元，占0.59%；住房保障支出21.61万元，占1.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1213.50万元，支出决算数为1721.18万元，完成年初预算的141.84%，其中：

1．一般公共服务支出（类）

年初预算为1152.64万元，支出决算为1032.60万元，完成年初预算的89.59%。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1032.30万元，其中行政运行（项）12.90万元，政务公开审批（项）1019.70万元。

2．科学技术支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为598.46万元，年初预算未安排，主要用于智慧政务政府购买服务项目支出。其中:

其他科学技术支出（款）598.46万元,其中其他科学技术支出（项）598.46万元。

3．社会保障和就业支出（类）。

年初预算为32.05万元，支出决算为39.37万元，完成年初预算的122.84%，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）34.87万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.81万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.06万元；

（2）抚恤（款）1.26万元，其中死亡抚恤（项）1.26万元；

（3）其他社会保障和就业支出（款）3.24万元，其中其他社会保障和就业支出（项）3.24万元。

4．卫生健康支出（类）。

年初预算为7.2万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的262.50%，其中：

行政事业单位医疗（款）18.90万元，其中行政单位医疗（项）14.4万元、公务员医疗补助（项）4.5万元。

5．商业服务业等支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，年初预算未安排，主要用于商品服务支出，其中

商业流通事务10.24万元（款），其中其他商业流通事务支出（项）10.24万元。

6．住房保障支出（类）。

年初预算为21.61万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的100%，其中：

住房改革支出21.61万元（款），其中住房公积金（项）21.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出527.73万元，其中：人员经费458万元，占基本支出的86.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等，比上年增加4.53%，主要原因是社保缴费等人员经费标准提高；公用经费69.73万元，占基本支出的13.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等，比上年减少59.87%，主要原因是今年没有产生上年度的档案整理和数字化支出及宣传片制作费用非日常性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为   6.73万元，完成预算的83.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数相等，与上年相比持平。

公务接待费支出预算8.1万元，支出决算为6.73万元，完成预算的83.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是尽可能的减少支出；与上年相比增加1.82万元，增加37.07%，主要原因是外地考察学习、上级调研的批次和人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，与上年相比持平（由于预算数为0，无法计算百分比）。其中公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，与上年相比持平（由于预算数为0，无法计算百分比）；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，与上年相比持平（由于预算数为0，无法计算百分比）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.73万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2．公务接待费支出决算为6.73万元，全年共接待来访团组160个、来宾1212人次，主要是省内外政务服务考察、学习、调研发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出0万元。截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出68.38万元，比年初预算数增加6.58万元，主要原因是办公经费比年初预算有所增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.87万元，用于召开审批服务科长会议及半年度、年度总结会议，人数200人次，内容为工作调度、总结、部署等；开支培训费32.18万元，用于开展全市政务服务工作人员的培训会议等，人数约为760人次，包括市本级政务服务大厅、乡镇（街道）政务服务中心、热线责任单位工作人员等，内容为业务培训、拓展训练等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1007.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1007.05万元。授予中小企业合同金额408.59万元，占政府采购支出总额的40.57%，其中：授予小微企业合同金额408.59万元，占政府采购支出总额的40.57%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中；单位价值50万元以上通用设备2套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，我单位实行整体支出绩效目标管理，全部项目均实行项目支出绩效目标管理，均已按年初项目绩效目标进行了拨付及使用。其中，在本机关使用的项目经费1193.45万元，主要是:窗口办公经费，主要用于政务大厅日常办公费、人员培训、会议费等支出；智慧政务服务费，主要用于全市政务服务系统的服务费；大厅岗位补助经费，主要用于政务服务工作人员的考核补助；市民之家宣传推介、信息公开及标准化，主要用于政务服务标准化、智能化、便民化建设，以及进行业务宣传推广等支出；优化环境评估、内参片拍摄及热线追踪，主要用于优化政务服务环境评估，以及12345热线工单办理追踪、办理效果评估等支出；快呼快处12345热线专项及短信推送专项，主要用于12345热线服务外包经费、政务服务及热线短信通知发送费用；法律顾问聘请专项，主要用于政府信息公开法律咨询、合同审查、行政诉讼等工作。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告