目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责组织拟订行政审批规范性文件和相关政策并组织实施。负责全市地方性行政审批政策的综合研究；组织拟订全市行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全市政务服务大厅的管理和标准化建设；负责市本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。负责协调推进全市行政效能工作，牵头推进全市“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全市行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”；会同有关部门推进全市行政审批、政务服务体系信息化建设。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办市本级人民政府信息依申请公开工作。负责全市“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。根据省人民政府授权，依法相对集中行使市人民政府相关部门的行政许可权。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我部门为市人民政府工作部门，机关内设办公室、审批服务管理科、效能监督科（政策法规科）、政务公开和服务科、热线管理科、党建办6个科室，行政编制10个，后勤服务全额拨款事业编制1名，全额拨款事业编制12个，实有工作人员26人，合同聘用工作人员6人,无退休离职工作人员，1户遗属。政务服务大厅33个审批服务部门设立231个窗口，入驻工作人员418名。纳入本部门预算的单位包括二级机构公益一类全额拨款事业单位宁乡市政务服务中心。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市行政审批服务局本级

2、宁乡市政务服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1448.89万元，其中，一般公共预算拨款1448.89万元。收入较去年减少344.44万元，下降19.21%。主要是删减了政务服务大厅考核奖项目支出。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1448.89万元，其中，一般公共服务支出1345.64万元；社会保障和就业支出55.90万元；卫生健康支出18.91万元；住房保障支出28.44万元。支出较去年减少344.44万元，下降19.21%。主要是删减了政务服务大厅考核奖项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1448.89万元，其中，一般公共服务支出1345.64万元，占92.87%；社会保障和就业支出55.90万元，占3.86%；卫生健康支出18.91万元，占1.31%；住房保障支出28.44万元，占1.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数540.89万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算908万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中一般公共服务支出908万元，主要用于：政务服务工作经费（含法律顾问）100万元，包括政务服务大厅日常管理、市民之家信息公开及政务服务标准化建设、政府信息公开及法律咨询服务费用；优化服务环境及热线追踪20万元，主要用于市民服务热线12345工单处理的督办报导等方面，优化营商环境以提升政府部门工作效率；市长热线及短信推送专项100万元，主要用于市民服务热线12345平台服务外包、日常管理、短信发送等方面；智慧政务市民之家信息平台项目支出668万元，主要用于全市政务服务系统建设维护等方面等方面；政务服务快递专项20万元，为群众提供证照免费快递上门服务。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市行政审批服务局机关运行经费61.33万元，比上年预算减少1.1万元，下降1.76%。主要是进一步压缩支出。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市行政审批服务局“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少3.1万元，下降38.27%，主要是进一步压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.81万元，拟召开政务公开政务服务、热线服务等工作会议，人数513人，内容为总结上年度政务公开政务服务和热线服务等工作，部署下年度工作；培训费预算2万元，拟开展政务公开政务服务及热线等工作人员培训培训，人数513人，内容为政务公开、政务服务、市民服务热线等业务培训；未准备举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额748万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算748万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1448.89万元，其中，基本支出540.89万元，项目支出908万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)