2020年度

宁乡市应急管理局部门预算说明

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

第一部分

宁乡市应急管理局单位概况

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家和省、市关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实国家、省、长沙市及我市关于应急工作的部署要求。

2、负责应急管理工作，组织指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

4、统筹应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

6、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

8、统筹全市应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全市各级及社会应急救援力量建设。

9、组织指导协调消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、组织协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、长沙市级下达和市本级救灾款物并监督使用。

12、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡镇（街道）、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理全市工矿商贸行业生产经营单位安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

14、依法牵头组织生产安全事故调查处理，监督事故责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、承担市安全生产、防汛抗旱、森林防火等相关指挥部（委员会）的日常工作。

19、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宁乡市应急管理局是市人民政府行政执法工作部门。2019年9月底有正式干部职工51名（其中机关28人，二级机构副科级公益一类事业单位宁乡市应急事务中心23人），编制外合同制工作人员5名（含宣传专干1名），劳务派遣司机1名。下设办公室、应急救援管理科、政策法规科（加挂安全生产执法大队牌子）、综合减灾救灾科、防汛抗旱与火灾防治管理科、工矿商贸行业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、行政审批服务科9个科室，加挂政治工作办公室。

二、部门预算单位构成

宁乡市应急管理局部门预算只有本级，没有独立核算的其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有宁乡市应急管理局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据中共湖南省委、湖南省人民政府和中共长沙市委、长沙市人民政府批准的《宁乡市机构改革方案》，不再保留宁乡市安全生产监督管理局，组建宁乡市应急管理局。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市市转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障局机关及下属事业单位基本运行的经费，也包括宁乡市应急管理局归口管理及安全生产举报奖等专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算：2020年年初预算数918.96万元，其中，一般公共预算拨款918.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入200万元。2020年年初预算数收入较去年增加170.88万元，主要是2019年3月机构改革组建成立宁乡市应急管理局，由宁乡市应急办、林业局、水利局、民政局分别转隶1人、1人、5人、3人至宁乡市应急管理局的新进人员工资福利支出增调及公用经费增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数918.96万元，其中:基本支出864.96万元，项目支出54万元。支出较去年增加170.88万元，主要是人员工资福利支出增加，项目支出减少。支出较去年增加170.88万元，主要原因为2019年3月机构改革从市应急办、林业局、水利局、民政局转隶10人至我局，工资福利支出和公用经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入918.96万元，具体安排情况如下：

(一）基本支出：2020年年初预算数为864.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行费及交通补贴等日常公用经费。

(二）项目支出：2020年年初预算数为54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关中心工作经费、专项业务费、专项补助等。其中：中心工作经费44万元，包括安全生产监察监管、安委办、乡镇安监办专项经费，主要用于宁乡市全市应急管理、安全监察监管、安全巡查、督办等方面相关开支。安全生产事故举报奖励专项支出10万元，主要用于全市烟花爆竹安全生产情报信息系统和安全生产事故及违法行业举报信息人举报奖励。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年应急管理局机关本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款99.58万元，比2019年预算95.57万元增加4.01万元，上浮4%，原因是2019年3月机构改革转隶人员工资福利等公用经费支出的增加。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为22.2万元，其中，公务接待费16.2万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.8万元，主要是日常公务接待用餐减少以及公务用车运行费减少。2020年度无公务用车购置和因公出国（境）预算开支。

（三）政府采购情况

2020年宁乡市应急管理局部门各单位政府采购预算总额26万元，其中：其他印刷品预算5.6万元，占比21.54%；一般会议服务预算3.7万，占比14.23%；车辆加油服务预算2万，占比7.69%；其他车辆维修和保养服务预算4.7万，占比18.08%；法律咨询服务预算1.8万，占比6.92%；餐饮服务预算1万，占比3.85%；台式计算机预算3.2万，占比12.31%；台、桌类预算2万元，占比7.69%；办公设备维修预算2万元，占比7.69%。授予中小企业合同金额26万，占政府采购预算金额100%。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年应急管理局整体支出918.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出54万元，其中：一般事务性支出为中心工作经费项目44万元；项目化支出为安全生产违法行为举报奖项目10万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位无价值50万元以上通用设备。

七、名称解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

宁乡市应急管理局

2020年1月20日